郧阳区医疗保障局2020年部门预算

索引号
011437144/2021-15103
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 08:40:00
发布机构
财政局
文号
2020

十堰市郧阳区医疗保障局2020年部门预算

                       

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2020年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

   五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

   八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释







第一部分部门概况

(一)部门职责

1、负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策措施、规划和标准,并组织实施。

2、负责监管全区医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全区医疗保障筹资和待遇实施办法,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度,探索长期护理保险制度改革。

4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等具体办法,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定全区药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。

7、制定全区定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

十堰市郧阳区医疗保障局由局机关及下属1家二级单位组成。其中区医疗保障局为行政单位;区医疗保障服务中心为参照公务员管理的事业单位。其中:医疗保障局编制人数4人。医疗保障服务中心编制人数23人,退休人数8人,以钱养事及人事代理等人员20人。

第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务


    其中:一般公共预算拨款

655.95

外交


       政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

40

公共安全


三、其他资金


教育     




科学技术   




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业   

49.17



社会保险基金支出




卫生健康支出

599.58



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

47.2



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

695.95

本年支出合计

695.95

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

695.95

支出合计

695.95

部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

695.95

655.95


40.00




社保股

695.95

655.95


40.00



087003

十堰市郧阳区医疗保障局

695.95

655.95


40.00



   部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

208

社会保障和就业支出

695.95

411.26

284.69

20805

行政事业单位养老支出

49.17

32.52

16.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.17

32.52

16.65

210

卫生健康支出

49.17

32.52

16.65

21011

行政事业单位医疗

599.58

346.42

253.16

2101101

行政单位医疗

20.82

13.90

6.92

21015

医疗保障管理事务

20.82

13.90

6.92

2101501

行政运行

578.76

332.52

246.24

221

住房保障支出

578.76

332.52

246.24

22102

住房改革支出

47.20

32.32

14.88

2210201

住房公积金

47.20

32.32

14.88

208

社会保障和就业支出

47.20

32.32

14.88







财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

655.95

一般公共服务


    其中:一般公共预算拨款

655.95

外交


       政府性基金预算拨款


国防




公共安全




教育     




科学技术   




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业   

37.84  



社会保险基金支出




卫生健康支出

589.01



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

29.1  



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

655.95  

本年支出合计


二、上年结余结转


结转下年


收入合计

655.95

支出合计

655.95  

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

655.95

407.16

248.79

208

社会保障和就业支出

37.84

32.52

5.32

20805

行政事业单位养老支出

37.84

32.52

5.32

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.84

32.52

5.32

210

卫生健康支出

589.01

346.42

242.59

21011

行政事业单位医疗

17.13

13.90

3.23

2101101

    行政单位医疗

17.13

13.90

3.23

21015

医疗保障管理事务

571.88

332.52

239.36

2101501

    行政运行

571.88

332.52

239.36

221

住房保障支出

29.10

28.22

0.88

22102

住房改革支出

29.10

28.22

0.88

2210201

    住房公积金

29.10

28.22

0.88

一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

407.16

334.23

72.93

301

工资福利支出

325.69

325.69


30101

    基本工资

94.64

94.64


3010201

    绩效工资(100%)

11.08

11.08


3010202

    93工改补贴

1.81

1.81


3010204

    艰苦边远山区津贴

6.64

6.64


3010205

    住房补贴

5.68

5.68


3010207

    物业补贴

6.58

6.58


3010208

    交通补贴

7.13

7.13


3010209

    女职工卫生补贴

0.41

0.41


3010215

    公务员及参管人员津补贴

35.74

35.74


3010301

    年终一次性奖金

5.72

5.72


3010302

    目标考核奖

10.00

10.00


3010303

    文明单位奖

18.40

18.40


3010304

    社会治安综合治理奖

18.40

18.40


3010305

    党建先进奖

18.40

18.40


3010306

    档案达标奖

10.00

10.00


30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

32.52

32.52


30110

    职工基本医疗保险缴费

13.90

13.90


3011201

    工伤保险

0.42

0.42


30113

    住房公积金

28.22

28.22


302

商品和服务支出

72.93


72.93

30201

    办公费

3.65


3.65

30202

    印刷费

5.00


5.00

30205

    水费

0.50


0.50

30206

    电费

4.00


4.00

30207

    邮电费

1.46


1.46

30209

    物业管理费

1.94


1.94

30211

    差旅费

12.29


12.29

30213

    维修(护)费

0.24


0.24

30215

    会议费

2.25


2.25

30217

    公务接待费

5.47


5.47

30228

    工会经费

7.39


7.39

30232

    车改补贴

14.58


14.58

30233

    公车租赁费

12.70


12.70

3024102

    退休人员公用经费

0.24


0.24

30299

    其他商品和服务支出

1.22


1.22

303

对个人和家庭的补助

8.54

8.54


30305

    遗属补助

0.54

0.54


30312

    离退休文明单位奖

3.20

3.20


30313

    离退休社会治安综合治理奖

2.40

2.40


30314

    离退休党建先进奖

2.40

2.40


一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

5.47

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

5.47

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


      公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











项目绩效目标公开表(九)

项目名称

“以钱养事”人员经费

项目金额(万元)

85

项目绩效目标 


项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

享受人数

17

数量指标

项目金额

85

质量指标

发放准确率

100%

时效指标

发放及时性

100%

成本指标

不超过预算规定金额

符合要求

其他指标


效益指标

社会效益指标

年度任务完成率

95%

经济效益指标

服务满意度

95%

生态效益指标


可持续影响指标


满意度指标

以钱养事等人员满意度

98%

其他指标








第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入695.95万元,其中财政拨款(补助)收入478.74万元,纳入专户管理的非税收入177.21万元。与2018年部门预算收入相比,总收入增加15.86万元,增加2.3%,其中财政拨款(补助)增加38.69万元,增长8.8%,主要增长原因是2020年涉及机构改革,医保局由二级单位变为一级单位,且存在人员调入等。

2020年部门预算总支出695.95万元,主要包括社会保障和就业支出49.19万元,卫生健康支出599.58万元,住房保障支出47.2万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加15.86万元,增长2.3 %,其中社会保障和就业支出减少593.29万元,卫生健康支出增加587.17万元,主要是因为机构改革医保局从人社局所属二级单位变为一级单位,支出所对应的功能科目从社会保障支出变为医疗保障支出,对应分类科目变动;住房保障支出增加21.98万元,增长87.15%,主要原因是2019年度预算及住房保障支出时未包含以前养事等人员,但2020年度预算包含,且住房公积金缴费基数增加。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数478.74万元,较上年财政拨款数增加38.69万元。增长8.8%,主要增长原因是2020年涉及机构改革,医保局由二级单位变为一级单位,且存在多位人员调入等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出698.95万元,较去年相比,增加15.86万元,增长2.3%。主要增长原因一是机构改革,存在人员变动,二是医保局由二级单位变为一级单位,业务变多,花销较以前增多。

1、基本支出411.26万元。其中工资福利支出329.79万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出72.93,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出8.54万元,主要用于退休人员三项奖金和遗属补助。

2、项目支出284.69万元。其中:

工资福利性支出121.49万元。主要用于以钱养事等人员工资、社保缴费、住房公积金等。

商品和服务性支出63万元。主要用于城乡居民医疗征管工作经费等。

资本性支出(基本建设)100.2万元。主要用于办公设备购置、办公用房改造、消防设备购置。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数5.47万元,较上年增加49%主要原因是机构改革后,医保局由二级单位变为一级单位,三公经费增加,但是医保局会严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算5.47万元,较上年预算3.66万元增加1.81万元,增加49%机构改革后,医保局由二级单位变为一级单位,故三公经费增加,但医保局会严格依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括省市县医疗保障局和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察医保工作等公务接待,按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,无公车。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度医保局运行经费预算100.74万元,其中办公费18.65万元,工会经费7.39万元,水费0.5万元,差旅费12.29万元,公务接待费5.47,邮电费1.46万元,电费4万元,公务交通补贴14.58万元,劳务费3万元,维修费0.24万元,物业管理费1.94万元,其他商品服务支出31.22万元。

七、政府采购预算情况

2020年医保局政府采购预算78.30万元,其中:

1、货物类政府采购49万元,主要是购置各类办公设备、专用设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购21.2万元,主要是公务用车租赁、软件网络维护服务等。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,比上年度增加(减少)0辆,专用车辆0辆;办公用房660平方米,其中办公用房660平方米,专用房屋0平方米;电梯0台。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3、社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构(款):反映社保经办机构的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:2020年部门预算公开部门自查表(医保局)
附件:医保局2020年部门预算公开部门自查表