郧阳区社会福利院2020年部门预算

索引号
011437144/2021-15105
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 08:45:00
发布机构
财政局
文号
2020


十堰郧阳区社会福利院2020年部门预算

                   

第一部分 部门概况




一、部门职责




二、机构设置




第二部分 2020年部门预算表




一、部门收支总体情况




二、部门收入总体情况表



三、部门支出总体情况表



四、财政拨款收支总体情况表



五、一般公共预算支出情况表



六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释





第一部分 部门概况

一、部门职责

福利院在区民政局正确领导下,认真贯彻落实党的十九大会议精神,扎实开展政治纪律和政治规矩教育,加强服务管理,突出优化坏境,提高服务质量,致力于文明窗口建设,营造良好的社会服务效果,社会影响力逐步提升。

  1. 扎实开展各项学习教育活动

一年来,除坚持每周政治、业务学习活动外,按照区民政局的安排部署,我院认真开展“不忘初心,牢记使命”等一系列学习教育活动,采取集中学习和自学相结合的方法,组织全体职工认真学习理论知识、上级文件及业务培训,以先进的思想理论武装自己的头脑,并严格按照各项规章制度办事,自觉履行岗位职责。

2)优化环境建设

为了创造一个好的环境,让福利院的老人有一个宽畅、舒适的温馨居住场所,我们一是开展创建绿色机关活动,加大绿化美化环境工作,种植各种花草盆景。二是开展励行节约,反对浪费活动,加强了节约用水用电等宣传力度。三是开展创建“全国文明城市、卫生城市”创建活动,倡导人人参与,无私奉献,营造浓厚氛围。

2)加强内部管理

全区民政工作会议以后,按照会议精神和局领导的安排部署,我院迅速行动,集中力量,对全院各项服务管理工作进行了全面排查,结合“两学一做”实践活动,一是提高服务质量,提升服务水平为目标,从院领导班子成员到每个职工,层层建立了岗位责任制和服务承诺,使每个干部职工在工作中形成高度的责任感和紧迫感。二是加强了对食堂和院民生活的管理,做到了每周有菜谱,每天饭菜不重样,合理搭配饮食,建立了购买食品登记制度和饭菜留样登记制度。为保障老人和儿童的生活质量,制定了精细化管理服务及工作流程。三是在安全管理上,新建了安保室和监控室,坚持实行24小时值班,保障院内的儿童、老人每天24小时能及时就医。院领导班子每天带班执行“三查三防”确保了全院安全工作不出问题。四是按照区局党委的总体部署,将福利院管理的老年公寓公开招租,引入社会力量参与经营,执行公办民营,在经营上采取自筹资金自主经营,自理税费,自负盈亏的方式。

  1. 抓好队伍建设

进一步增强党员的党的意识,严守政治纪律和政治规矩,践行“两学一做”与争创“双十星”教育实践活动紧密结合,加强了对职工岗前、岗中培训和岗位交流,组织全院干部职工进行了养老服务机构规范化管理培训和护理操作技能培训,坚持每周星期四下午政治理论和业务知识学习,大力倡导“爱岗、敬业、爱心、奉献”精神,全心全意为老年人服务,不断提高自身素质,提升专业化服务水平

二、机构设置

郧阳区社会福利院属社会福利事业单位,是一个独立的事业单位核算机构。全额财政事业编在职人员8人,退休人员13人。结止2019年末,财政供养人员在职8人,自收自支1人,以钱养事2人,另外聘请政府购买服务人员7人。本年末有业务用车1辆。


第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算拨款

88.44

外交

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

国防

0.00

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

910.97

公共安全

0.00

三、其他资金

0

教育  

0.00



科学技术

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业

984.02



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

4.96



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

10.43



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

999.41

本年支出合计

999.41

四、上年结余结转

0.00

结转下年


收入合计

999.41

支出合计

999.41


部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

999.41

88.44


910.97




社保科

999.41

88.44


910.97




十堰市郧阳区民政局

999.41

88.44


910.97



086003

十堰市郧阳区社会福利院

999.41

88.44


910.97






部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

999.41

199.7

799.71

208

社会保障和就业支出

984.02

184.31

799.71

20805

行政事业单位养老支出

10.69

10.69


2080505

机关事业单位基本养老保险

10.69

10.69


20810

社会福利

973.33

121.37

799.71

2081005

社会福利事业单位

973.33

121.37

799.71

210

卫生健康支出

4.96

4.96


21011

行政事业单位医疗

4.96

4.96


2101102

事业单位医疗

4.96

4.96


221

住房保障支出

10.43

10.43


22102

住房改革支出

10.43

10.43


2210201

住房公积金

10.43

10.43





       


财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

88.44

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算拨款

88.44

外交

0.00

政府性基金预算拨款


国防

0.00



公共安全

0.00

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


教育  

0.00

三、其他资金


科学技术

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业

79.67



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

2.96



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

5.81



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

88.44

本年支出合计

88.44

二、上年结余结转

0.00

结转下年


收入合计

88.44

支出合计

88.44



一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

88.44

78.44

10.00

208

社会保障和就业支出

79.67

69.67

10.00

20805

行政事业单位养老支出

6.69

6.69

2080505

机关事业单位基本养老保险

6.69

6.69

20810

社会福利

72.98

62.98

10.00

2081005

社会福利 事业单位

72.98

62.98

10.00

210

卫生健康支出

2.96

2.96


21011

行政事业单位医疗

2.96

2.96


2101102

事业单位医疗

2.96

2.96


221

住房保障支出

5.81

5.81


22102

住房改革支出

5.81

5.81


2210201

住房公积金

5.81

5.81







一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

78.44

72.92

5.52

301

工资福利支出

71.47

71.47


30101

基本工资

40.61

40.61


3010201

绩效工资 (100%

9.51

9.51


3010202

93工改补贴

0.40

0.40


3010204

艰苦边远山区津贴

1.33

1.33


3010205

住房补贴

1.09

1.09


3010207

物业补贴

1.44

1.44


3010208

交通补贴

1.58

1.58


3010209

女职工卫生补贴

0.05

0.05


30108

机关事业单位基本养老保险

6.69

6.69


30110

职工基本医疗保险缴费

2.96

2.96


30113

住房公积金

5.81

5.81


302

商品和服务支出

5.52


5.52

30201

办公费

0.81


0.81

30202

印刷费

0.32


0.32

30205

水费

0.32


0.32

30206

电费

0.22


0.22

30207

邮电费

0.32


0.32

30211

差旅费

1.30


1.30

30213

维修(护)费

0.30


0.30

30226

劳务费

0.19


0.19

30228

工会经费

0.72


0.72

3024102

退休人员公用经费

0.39


0.39

30299

其他商品和服务支出

0.27


0.27

303

对个人和家庭的补助

1.45

1.45


30305

生活补助(遗属)

1.45

1.45




一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

0.36

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

0.36

3、公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0









政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3













第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入999.41万元,其中财政拨款(补助)收入88.44万元(其他纳入预算管理的非税收入20万元),纳入预算管理的非税收入安排的拨款910.97万元,与2019年部门预算收入相比,总收入减少275.08万元,减少23.19%,其中财政拨款增加5.12万元,增长8%,主要增长原因是财政新增系统内人员的增资等;纳入预算管理的非税收入安排的拨款减少270万元,减少23%,主要是根据十政办发[2019]18号关于调整城乡社会救助保障标准通知要求,集中供养与分散供养统一标准后拨付资金调减,区福利院孤残儿童全部移交市儿童福利院后造成孤儿生活费拨款及捐赠款等相应减少,其次是民政福利中心老年养护楼、儿童楼工程建设已完工,即将投入使用,后续支付款项相应减少,诸多原因造成总体收入减少。

2020年部门预算总支出999.41万元,主要包括社会保障和就业支出984.02万元,卫生健康支出4.96万元,住房保障支出10.43万元。与2019年部门预算支出相比,总支出减少256.96万元,减少20%,其中社会保障和就业支出减少264.46万元,减少21.18%,主要是因为民政福利中心老年养护楼、儿童楼建设竣工,建设工程后期费用减少;卫生健康支出增加2.29万元,增加85.77%,主要增加原因为职工人员增加造成养老金缴存额度增加及医疗费用的减少,住房保障支出增加5.21万元,增加99%,主要是在职人员增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款一般公共预算数88.44万元,较上年财政拨款数增加5.12万元。增长8.08%,主要增长原因是人员的增资等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出78.44万元,较去年相比,增加24.12万元,增长44.4%。主要增长原因是系统内人员的增资等。

1、基本支出78.44万元。其中工资福利支出71.47万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出5.52万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出1.45万元,主要用于单位退休人员工资和遗属补助。

2、项目支出799.71万元。其中工资福利支出42万元,主要用于自收自支人员工资及退休职工奖金发放等经费支出,商品和服务支出41.6万元,主要用于购买服务人员劳务派遣服务费支出,对个人和家庭补助支出107.54万元,主要用于院民及儿童生活费、水电费和住院医疗费等支出,资本性支出万元,主要是办公设备购置28.57万元,民政福利中心老年养护楼和儿童楼房屋建筑物购建工程款200万元,大型修缮170万元,基础设施建设电力增容及电缆铺设工程150万元,电梯安装支出25万元,基础设施建设供水系统安装35万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.36万元,较上年减少3.6万元,下降90%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.36万元,较上年预算减少主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括有关单位来我院视察、督查、检查、考察福利院工作等公务接待及涉外收养回访接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数减少。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元,与去年预算下降。主要是因为车辆因维修费用大等原因,故暂时存放于福利院院内,因而没有公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出费用。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算5.52万元,其中办公费0.81万元,印刷费0.32万元,水费0.32万元,电费0.22万元,邮电费0.32万元,差旅费1.3万元,维修(护)费0.3万元,劳务费0.19万元,公务接待费0.36万元,工会经费0.72万元,退休人员公用经费0.39万元,公务用车运行维护费0万元,公车租赁费0万元,其他商品服务支出0.27万元。

七、国有资产占用情况

年初数559.410349万元,年末数748.302265万元,净值是549.409845万元,累计折旧198.89242万元。其中:房屋建筑面积7061平方米,原值445.238654万元;构筑物原值0万元;通用设备161个,原值242.842811万元,其中车辆1台,原值14.98万元;专用设备5个,原值4.666万元;家具用具1264个,原值40.5748万元。在建工815.362181万元,未转固定资产的原因:民政福利中心项目院民养护楼及儿童楼主体工程建设已完工。工程验收,房屋还没有达到预计可使用状态2021工程决算验收达到可使用状态,我院会在建工程转为固定资产。

本年增加固定资产188.891916万元。其中洗衣机2台,0.5998万元,扫描仪1台,0.35万元,电梯2个,新增资产37.2万元。民政福利中心变压器1个,新增资产150.742116万元。资产与上年度对比增33.8%,增加变动主要原因为服务院民新增洗衣机、空调及院民用床,从而造成本年度固定资产增加。

资产使用状况:资产在用1425个,闲置无。出租老年公寓房屋约900平方米,租赁合同租金为全年贰拾万元,按季度支付,根据区财政相关政策要求,因疫情防控为小微企业减免承租费10万元,2020预计收康乐园老年公寓承租费6.6667万元。

、政府采购预算情况

2020年政府采购预算608.57万元,其中:

1、货物类政府采购28.57万元,主要是本单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、基础设施建设、房屋修缮、电力增容电缆铺设政府采购580万元,主要是民政福利中心福利院老年养护楼、儿童楼房屋建设、大型修缮和电力增容和电缆铺设工程等。


项目绩效目标公开表

项目名称

福利院老年养护楼和儿童楼主体工程建设

项目金额(万元)

580

项目绩效目标

关爱老人及孤残儿童,提高服务意识,创新工作机制,房屋修缮项目公开、透明,加强监督检查,保障各项工作验收合格。


项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

2

建成院民楼和儿童楼

数量指标

老年养护楼和儿童楼

2

质量指标

院民和儿童住宿环境舒适

保障弱势群体的合法权益

时效指标

提高寄养老人的入住率

提高寄养老人养护条件

成本指标

项目投入资金不超过施工预算资金

为他们提供衣食无忧的住宿和医疗条件的爱心福利院

其他指标



效益指标

社会效益指标

创造温馨舒适的寄养环境

创造一流的养护条件,让院民和孤儿得到最好的救助

经济效益指标

提高院民入住率

倡导爱心救助

生态效益指标

院民和儿童居住环境得到改善

让院民和儿童得到最好的救助

可持续影响指标

创造温暖有爱的舒适之家,创造一流的养护条件

院民生活质量提高,居住环境得到改善

满意度指标

满意

达到90%以上

其他指标




民政福利中心项目绩效预算公开说明:民政福利中心老年养护楼和儿童楼房屋建筑物购建、房屋修缮、电力增容电缆铺设供水系统安装附属设施建设,政府采购合计815万元福利院老年养护楼和儿童楼工程建设,就是老人及孩子依次为提供衣食无忧的住宿和医疗条件,创造充满的养护中心,不断提高服务意识,创新工作机制,让院民和儿童得到最好的救助

根据湖北省财政厅关于绩效公开情况要求,我单位结合实际工作职责,认真填写项目支出项目绩效指标。项目绩效预算公开就是为了让建设资金安排的科学性、合理性、规范性,确保资金使用成效,提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,保障部门更好地履行职责。绩效指标分产出指标和效益指标产出指标数量质量时效成本四个维度保质保量完成绩效任务,保障弱势群体的合法权益创造温馨舒适的寄养环境效益指标分别从社会效益指标经济效益指标生态效益指标可持续影响指标四个方面进行量化考核不断提高寄养老人养护条件让院民生活质量得到提高,居住环境彻底得到彻底改善,让院民入住满意度,幸福指数达90%以上,让他们都能感受到来自社会这个大家庭的温暖


第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出:是行政事业单位离退休支出、日常公用和人员经费支出,院民及孤儿“三无”生活费、民政福利中心老年养护楼及儿童楼建设等补助支出。

3、卫生健康支出:单位职工医疗保险支出。

4、住房保障支出:是社会保障体系的重要组成部分,是住房改革支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出:指在基本支出之外民政福利中心建设及电梯安装等基础设施建设和事业发展目标所发生的支出。

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