郧阳区光荣院2020年部门预算

索引号
011437144/2021-15107
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 08:50:00
发布机构
财政局
文号
2020

十堰郧阳区光荣院2020年部门预算

                       

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2020年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

   五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

   八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释







第一部分部门概况

一、部门职责

光荣院是国家集中供养孤老优抚对象的特殊福利事业单位,以国家扶助为主,群众优待为辅,提供收养服务,弘扬救助精神。重点优抚对象收养、康复治疗及相关社会服务。近年来在党和政府的亲切关怀下,在民政局党组的正确领导和指引下,光荣院日趋完善,收养人员的数量也在不断增多,工作任务涉及孤老优抚对象的收养、护理、医疗、康复等工作。出色完成本职工作不仅需要全体干部的努力拼搏和无私奉献,同时还需要建立一套适合自身特点的、科学规范、行之有效的管理方法,为了加强各项工作规范化、制度化、科学化的进程,适应新时代时期我院服务管理工作的新要求,根据民政部《社会福利机构管理办法》的要求,结合实际,在原有院规院纪的基础上做了大量的修改和补充,我院基本已形成较为完善的管理服务体系,为民政优抚工作作出了一定的成绩,深得老人的好评,也得到了社会的广泛认可。作为光荣院的工作人员,要树立一种职业荣誉感深深懂得为孤老优抚对象和老年人服务是一种光荣而神圣的职业,我们深信当你从踏入光荣院大门的那刻,就爱上了这份净土和乐园,会以高度负责的主人翁精神和奉献实干的敬业精神加入到光荣院的管理工作中来。

在社会各界的积极支持下,始终坚持“以民为本,为民解困,为民服务”的工作宗旨,以构建和谐社会为着力点,不断提高服务质量和管理水平,积极探索养老工作新渠道,以立足为本、思想求新、工作求实、管理求严、服务求优的工作思路。

特殊的老人决定了光荣院的特殊性质。为了让这些革命老人享受到高水平的服务,我们要求全体工作人员首先要牢固树立爱心至上的服务理念,用人性化、家庭式的服务温暖老人心。经过不断总结,我们摸索出了不少有效的活动形式:建立学习制度,定期组织老人读报纸,看电视,学习时事政治,关心国家大事;给老人过生日,让老人感受到大家庭的温暖等等。除了组织老人集体活动外,各光荣院还把工作重点放在人性化服务上。我院总结出“四勤、四多、三个一点”的服务模式。即要求工作人员做到“眼勤、嘴勤、腿勤、手勤;多看老人有什么困难,多想老人需要什么样的服务,多听老人的心声,多做老人高兴满意的事;把老人的事情想得远一点,深一点,全面一点,千方百计地为老人服好务”。并提出“三个一样”的服务要求:“对光荣院像对自己的家庭一样热爱;对工作像对自己的生命一样珍惜;对老人像对自己的亲人一样热情”。

尊老、敬老是中华民族的传统美德,继承和发扬这一优良传统仅靠民政部门的力量,有些问题是解决不好或解决不了的,必须依靠全社会的共同参与和大力支持。为此,我院在局党委和老龄委的领导下向全县人民呼吁为光荣院献爱心,营造出了尊老、敬老浓厚氛围,许多部门、企业与第一光荣院共建友好单位。一枝一叶总关情,点点滴滴献功臣。当年敞开胸怀欢迎八路军,踊跃参军支前;如今,在市场经济的大潮中,人民再次捧出一颗颗热忱的心,献出一份份真挚的情,为功臣安享晚年送上缕缕春风……交警大队、消防队等部门来院献爱心,多次为老人送来了水果、蔬菜、食用油等物资补贴老人生活;“八一”期间县委“四大家”领导来院慰问与老人们亲切交谈,并赠送了慰问金。一些高校的团员青年志愿者如约而至来第一光荣院为老人表演节目开展敬老、助老活动,传递了团员青年的拳拳爱心。

二、机构设置

     郧阳区光荣院属优抚事业单位,是一个独立的事业单位核算机构。全额财政事业编人员5人,其中在职人员3人,退休人员2人。结止2019年末,财政供养人员在职4人,另外聘请人员3人。本年末有业务用车1辆。

第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

26.39

一般公共服务

0.00  

    其中:一般公共预算拨款

26.39

外交

0.00  

       政府性基金预算拨款

0.00

国防

0.00  

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

566.87

公共安全

0.00  

三、其他资金

0

教育     

0.00  



科学技术   

0.00  



文化旅游体育与传媒支出

0.00  



社会保障和就业   

589.2



社会保险基金支出

0.00  



卫生健康支出

1.37



节能环保

0.00  



城乡社区事务

0.00  



农林水事务

0.00  



交通运输

0.00  



资源勘探电力信息等事务

0.00  



商业服务业等事务

0.00  



金融监管等事务支出

0.00  



援助其他地区支出

0.00  



自然资源海洋气象等事务

0.00  



住房保障支出

2.69



粮油物资储备事务

0.00  



国有资本经营预算支出

0.00  



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00  



其他支出

0.00  



转移性支出

0.00  



债务还本支出

0.00  



债务付息支出

0.00  



债务发行费用支出

0.00  

本年收入合计

593.26

本年支出合计

593.26

四、上年结余结转

0.00

结转下年


收入合计

593.26

支出合计

593.26  

部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

593.26

26.39


566.87




社保科

593.26

26.39


566.87




十堰市郧阳区民政局

593.26

26.39


566.87



086003

十堰市郧阳区光荣院

593.26

26.39


566.87



   

部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

593.26

26.39

566.87


208

社会保障和就业支出

589.20

22.33

566.87


20805

    行政事业单位养老支出

3.09

3.09



2080506

机关事业单位职业年金缴费

3.09

3.09



20808

    抚恤

586.11

19.24

566.87


2080804

优抚事业单位支出

586.11

19.24

566.87


210

卫生健康支出

1.37

1.37



21011

行政事业单位医疗

1.37

1.37



2101102

     事业单位医疗

1.37

1.37



221

     住房保障支出

2.69

2.69



22102

    住房改革支出

2.69

2.69



2210201

住房公积金

2.69

2.69



财政拨款收支总体情况表(四)

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

26.39

一般公共服务

0.00  

    其中:一般公共预算拨款

26.39

外交

0.00  

       政府性基金预算拨款


国防

0.00  



公共安全

0.00  

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


教育     

0.00  

三、其他资金


科学技术   

0.00  



文化旅游体育与传媒支出

0.00  



社会保障和就业   

22.33



社会保险基金支出

0.00  



卫生健康支出

1.37



节能环保

0.00  



城乡社区事务

0.00  



农林水事务

0.00  



交通运输

0.00  



资源勘探电力信息等事务

0.00  



商业服务业等事务

0.00  



金融监管等事务支出

0.00  



援助其他地区支出

0.00  



自然资源海洋气象等事务

0.00  



住房保障支出

2.69



粮油物资储备事务

0.00  



国有资本经营预算支出

0.00  



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00  



其他支出

0.00  



转移性支出

0.00  



债务还本支出

0.00  



债务付息支出

0.00  



债务发行费用支出

0.00  

本年收入合计

26.39

本年支出合计

26.39

二、上年结余结转

0.00  

结转下年


收入合计

26.39

支出合计

26.39

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

26.39

26.39  



208

社会保障和就业支出

22.33

22.33



20805

    行政事业单位离退休

3.09

3.09



2080505

    机关事业单位职业年金缴费

3.09

3.09



20808

    抚恤

19.24

19.24



2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

19.24

19.24



2080804

优抚事业单位支出

704.42

524.47



210

卫生健康支出

1.37

1.37



21011

    行政事业单位医疗

1.37

1.37



2101102

     事业单位医疗

1.37

1.37



221

     住房保障支出

2.69

2.69



22102

     住房改革支出

2.69

2.69



2210201

    住房公积金

2.69

2.69



一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

 **

1

2

3


合计

26.39

23.79

2.60

301

工资福利支出

23.79

23.79


30101

    基本工资

9.02

9.02


3010201

绩效工资 (100%)

4.72

4.72


3010202

    93工改补贴

0.20

0.20


3010204

艰苦边远山区津贴

0.67

0.67


3010205

住房补贴

0.5

0.5


3010207

物业补贴

0.72

0.72


3010208

交通补贴

0.79

0.79


3010209

女职工卫生补贴

0.02

0.02


30108

机关事业单位基本养老保险

3.09

3.09


30110

职工基本医疗保险缴费

1.37

             1.37


30113

    住房公积金

2.69

2.69


302

商品和服务支出

2.60


2.60

30201

    办公费

0.15


0.15

30205

    水费

0.17


0.17

30206

    电费

0.10


0.10

30207

    邮电费

0.80


0.80

30211

    差旅费

0.81


0.81

30228

    工会经费

0.33


0.33

3024102

    退休人员公用经费

0.06


0.06

30299

其他商品服务支出

0.18


              0.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

0.90

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

0.40

3、公务用车购置及运行费

0.50

其中:公务用车运行维护费

0.50

      公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











项目绩效目标公开表(九)

项目名称

民政福利中心光荣院项目建设

项目金额(万元)

420

项目绩效目标 

关爱老人,提高服务意识,创新工作机制,房屋修缮项目公开、透明,加强监督检查,保障各项工作验收合格,满意度达90%

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

院民楼建设目标建设数

建成健康场所一处

数量指标

2

工程顺利完工,院民安全入住

质量指标

院民生活幸福、医疗救助方便快捷,住宿环境舒适,保障弱势群体合法权益。

保质保量完成

时效指标

提高优抚老人入住率

提高老人养护条件

成本指标

项目投入资金不超施工预算资金

让院民生活居住条件提高

其他指标



效益指标

社会效益指标

创造温馨舒适的寄养环境

创造一流的养护条件

经济效益指标

提高院民入住率

让院民得到最好的救助

生态效益指标

改善住宿条件

配置先进的设施设备

可持续影响指标

创造温暖有爱的舒适之家

居住环境得到改善

满意度指标

满意

达到90%以上

其他指标









第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入593.26万元,其中财政拨款收入26.39万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款566.87万元,与2019年部门预算收入相比,总收入减少142.85万元,减少19.41%,其中财政拨款减少7.26万元,减少21.75%,主要减少原因是财政退休人员增加等。

2020年部门预算总支出593.26万元,主要包括社会保障和就业支出589.2万元,卫生健康支出1.37万元,住房保障支出2.69万元。与2019年部门预算支出相比,总支出减少142.85万元,减少19.41%,其中社会保障和就业支出减少141.89万元,减少19.4%,主要是因为民政福利中心建设及人员工资津补贴的增长;卫生健康支出减少0.33万元,减少19.41%,主要减少原因为人员减少,医疗费用减少,住房保障支出减少0.63万元,减少18.98%,主要是退休人员增加。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款一般公共预算数26.39万元,较上年财政拨款数减少7.26万元。减少21.57%,主要减少原因是退休人员增加等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出735.21万元,较去年相比,减少141.95万元,减少19.31%。主要减少原因是民政福利中心工程建设完工及系统内人员退休等。

1、基本支出26.39万元。其中工资福利支出23.79万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出2.6万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出566.87万元。其中工资福利支出20万元,主要用于自收自支人员工资及退休职工奖金发放等经费支出,商品和服务支出6.12万元,主要用于院民用水电费等支出,对个人和家庭补助支出99万元,主要用于优抚院民生活费和住院医疗费等支出,资本性支出441.75万元,主要是办公设备购置11.75万元,民政福利中心房屋建筑物购建工程款420万元,电梯安装支出10万元。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数0.9万元,较上年预算数0.9万元持平,无增加或减少额。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护, 故预算数相应不变。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.4万元,较上年预算0.4万元相同,无增加或减少主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括有关单位来我院视察、督查、检查、考察光荣院工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数变化不大。

3、公务用车购置及运行费预算0.5万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0.5万元,与去年预算相同,无增加或减少。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算3.8万元,其中办公费0.15万元,水费0.17万元,电费0.10万元,邮电费0.8万元,差旅费0.81万元,公务接待费0.4万元,工会经费0.33万元,公务用车运行维护费0.5万元,其他交通费用0.3万元,退休人员公用经费0.06万元,其他商品服务支出0.18万元。

七、政府采购预算情况

2020年政府采购预算441.75万元,其中:

1、货物类政府采购21.75万元,主要是本单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、基础设施建设政府采购420万元,主要是民政福利中心房屋工程建设及电梯安装等。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,专用车辆0辆;办公用房655平方米,其中办公用房655平方米,(属于借用烈士陵园房屋)。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出:是行政事业单位离退休支出、日常公用和人员经费支出,优抚院民生活费及民政福利中心建设等补助支出。

3、卫生健康支出:单位职工医疗保险支出。

4、住房保障支出:是社会保障体系的重要组成部分,是住房改革支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出:指在基本支出之外民政福利中心建设及电梯安装等基础设施建设和事业发展目标所发生的支出。