郧阳区军休所2020部门预算

索引号
011437144/2021-15109
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 08:55:00
发布机构
财政局
文号
2020

十堰郧阳区军休所2020部门预算

                       

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2020部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表项目绩效目标公开表


第三部 2020部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

   五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

   八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释







第一部分部门概况

一、部门职责

近年来,我区军休工作在省、市民政部门的精心指导下,牢固树立“全心全意为军休干部服务”的工作理念,按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定,以落实军休干部“两个待遇”为重点,以发挥党支部战斗堡垒作用为动力,以军休机构规范化管理为抓手,着力在完善制度,规范管理和周到服务上下功夫,取得了一定实效。现将我区军休工作相关情况汇报如下:

()机构情况

十堰市郧阳区军休所,位于郧阳区城关镇东岭街27号(与区民政局位于同一地点),始建于1984年,后因城市规划被折迁还建,现办公地点暂时安排在区民政局家属院内。区军休所从上世纪80年代以来,先后接收军队离退休老干部14人,后自然减员5人,现有军休干部9人。军休所现有工作人员4人,事业编1人,以钱养事1人,经费全部纳入财政预算。

1.军休机构房屋改造全面完成。

我区军休干部集中住房从1984年开始兴建至1987年结束,共建有二层6套独立独院住宅楼,建筑面积约360平方米。1999年,全区房改政策出台后,军休人员通过补交部分房款将房屋所有权买断,变为自有财产。2011年,根据城市规划,原军休人员所住房屋被纳入旧城改造范围,9名军休人员全部被原地拆迁安置到新建的“天安.朝阳大厦”小区内。军休所办公用房始建于1985年,建筑面积415平方米,2011年因城市改造时被拆迁,后开发商还建军休所办公用房700平方米,因考虑到民政事业发展需要,拟移地新建办公楼,还建办公用房至今未装修使用。目前,办公地点暂时安置在民政局家属楼内,建筑面积约90平方米。

2.军休机构工作运转稳定有序

我区军休所现有工作人员4人,事业编1人,以钱养事1人,经费全部纳入财政预算。实际在编在岗工作工作3名,各类政策范围内的津(补)贴待遇能够按照全区标准足额落实到位。在工作经费方面,省厅每年为我局安排军休工作经费约5万元,主要用于解决军休干部政治待遇和生活待遇、日常办公、车辆使用及维护等方面,勉强能够维护军休所正常运转。

军休工作是民政工作重要组成部分,是军队工作的继续,事关社会稳定和国防建设大局。近年来,我局高度重视军休工作,在军休干部交接、安置、服务、管理等方面认真安排部署,全力搞好服务,提高工作效率和质量,拉近与军休干部之间的感情,取得了一定成效。

1、军休人员“两个待遇”得到保障。军休干部政治待遇和生活待遇是做好军休工作的首要内容和关键所在。一是政治上尊重老干部。定期组织军休干部进行政治学习,及时传达党的各项方针政策,介绍经济形势和民政事业发展情况,听取他们的意见,使他们能够了解全局,关心国家大事。并坚持每年为军休干部订阅《人民日报》、《湖北日报》、《十堰日报》、《中国民政》、《当代老年》等报纸或杂志,供军休老人学习、阅读,丰富他们的业余文化生活。二是生活上关心老干部。及时落实军休干部的调资和离退休费及各种津贴补贴,切实保障军休人员基本生活。每逢建军节、春节等重要节日,区主要领导都要亲自带队前往每位军队离退休干部家中进行走访慰问,带去党和政府的关怀。定期组织开展体检、参观、健身等文体活动,增进交流,沟通情感,提升老干部晚年生活质量。经常走访调查,收集情况,及时解决军休干部在生活中遇到的困难。

2、军休人员医疗保障基本落实。一是足额交纳医疗保险金。将军休人员医保纳入全区城镇职工医疗保险范筹。

第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算拨款

20.85

外交

0.00

         政府性基金预算拨款


国防

0.00

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

48.58

公共安全

0.00

三、其他资金


教育   

0.00



科学技术 

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业 

67.18



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

0.75



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

1.50



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

69.43

本年支出合计

69.43

四、上年结余结转

0.00

结转下年

0.00

收入合计

69.43

支出合计

69.43

部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

69.43

20.85


48.58




社保科

69.43

20.85


48.58




十堰市郧阳区民政局

69.43

20.85


48.58



086004

十堰市郧阳区军休所

69.43

20.85


48.58












   部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2



合计

69.43

25.18

44.25


208

社会保障和就业支出

67.18

22.93

44.25


20805

行政事业单位养老支出

1.72

1.72



2080505

机关事业单位基本养老保险

1.72

1.72



20809

退役安置

65.46

21.21

44.25


20810903

   军队移交政府离退休干部管

65.46

21.21

44.25


210

卫生健康支出

0.75

0.75



21011

行政事业单位医疗

0.75

0.75



2101102

   事业单位医疗

0.75

0.75



221

   住房保障支出

1.5

1.5



22102

住房改革支出

1.5

1.5



2210201

住房公积金

1.5

1.5









财政拨款收支总体情况表(四)

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

20.85

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算拨款

20.85

外交

0.00

         政府性基金预算拨款


国防

0.00



公共安全

0.00

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


教育   

0.00

三、其他资金


科学技术 

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业 

18.60



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

0.75



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

1.50



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

20.85

本年支出合计

20.85

二、上年结余结转

0.00

结转下年


收入合计

20.85

支出合计

20.85  

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

20.85

15.85


5.00

208

社会保障和就业支出

18.60

13.6


5.00

20805

行政事业单位养老支出

1.72

1.72



2080505

    机关事业单位基本养老保险

1.72

1.72



2080505

    机关事业单位基本养老保险

1.72

1.72



20809

退役安置

16.88

11.88


5.00

2080903

军队移交政俯离退休干部管理

16.88

11.88


5.00

2080903

军队移交政俯离退休干部管理

16.88

11.88


5.00

210

卫生健康支出

0.75

0.75



21011

行政事业单位医疗

0.75

0.75



2101102

事业单位医疗

0.75

0.75



2101102

事业单位医疗

0.75

0.75



221

   住房保障支出

1.5

1.5



22102

   住房改革支出

1.5

1.5



2210201

住房公积金

1.5

1.5



2210201

    住房公积金

1.5

1.5



一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

15.85

14.86


301

工资福利支出

13.24

13.24


30101

基本工资

6.3

6.3


3010201

绩效工资 (100%)

1.83

1.83


3010202

  93工改补贴

0.07

0.07


3010204

艰苦边远山区津贴

0.28

0.28


3010205

住房补贴

0.29

0.29


3010207

物业补贴

0.24

0.24


3010208

交通补贴

0.26

0.26


30108

机关事业单位基本养老保险

1.72

1.72


30110

职工基本医疗保险缴费

0.75

0.75


30113

住房公积金

1.5

1.5


302

商品和服务支出

0.99


0.99

30201

办公费

0.14


0.14

30202

印刷费

0.13


0.13

30205

水费

0.04


0.04

30206

电费

0.05


0.05

30207

邮电费

0.05


0.05

30211

差旅费

0.27


0.27

30217

公务接待费

0.06


0.06

30228

工会经费

0.19


0.19

3024102

退休人员公用经费

0.06


0.06

30229

职工福利费




30233

租车费




30239

其它交通费用




303

对个人和家庭的补助

1.62

1.62


30305

生活补助(遗属)

1.62

1.62


一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

0.36

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

0.36

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


        公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











项目绩效目标公开表(九)

项目名称


项目金额(万元)


项目绩效目标 

普及健康知识,提高群众健康素养,提高群众自我保健能力,减少疾病发生,社会公众对健康场所及健康活动的开展满意度达到90%。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标



数量指标



质量指标



时效指标



成本指标



其他指标



效益指标

社会效益指标



经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



满意度指标



其他指标









第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入69.43万元,其中财政拨款收入20.85万元,纳入专户管理的非税收48.58万元。与2019年部门预算收入相比,总收入减少14.99万元,减少 11.82%,其中财政拨款(补助)减少4.46万元,主要减少原因是职工退休,所以财政减少了对本单位的财政拨款金额。

2020年部门预算总支出69.43万元,主要包括社会保障和就业支出67.18万元,卫生健康支出0.75万元,住房保障支出1.50万元。与2019年部门预算支出相比,总减少14.99支出万元,减少 11.82%,其中社会保障和就业支出增加,是增加了一个人事代理人员。所以工资津补贴的增长;住房保障支出增长,主要是随着人员的增加工资的增加住房公积金也相应增长。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数20.85万元,较上年财政拨款数减少14.49万元。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出69.43万元,较去年相比,总收入减少14.99万元

1、基本支出15.85万元。其中工资福利支出13.24万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金1.5万元;商品服务支出0.51万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出1.62万元,主要用于各单位遗属补助等其它对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出4.2万元。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数0.36万元,较上年减少。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.36万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,有关单位来我系统视察、督查、检查、工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待.

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、单位运行经费安排情况

2020年度运行经费预算15.85万元,对个人和家庭的补助支出1.62万元,商品和服务支出0.99万元。其中办公费0.14万元,工会经费0.19万元,水费0.04万元,差旅费0.27万元,公务接待费0.06万元,邮电费0.05万元,电费0.05万元等其它支出费用,职工养老保险1.72万元。

七、政府采购预算情况

2019年政府采购预算4.20万元,货物类政府采购,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,因为年久失修,基本处于报废状态,常年封存于于郧阳区社会福利院内。办公用房借用民政局房屋无。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、卫生健康支出:反映本单位职工医疗支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外的办公设备购置的支出。

       5、住房保障支出:指离退休干部职工日常公用和人员经费、公积金支出。