郧阳烈士陵园管理处2020年部门预算

索引号
011437144/2021-15111
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 09:00:00
发布机构
财政局
文号
2020


十堰郧阳烈士陵园管理处2020年部门预算

                   

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2020年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释




第一部分 部门概况

一、部门职责

郧阳烈士陵园按照在区民政局统一安排部署下,今年以来,管理处在局党组的坚强领导下,认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,始终坚持外塑形象,内强素质,打造十堰市烈士褒扬优质品牌,全面落实“党要管党、从严治党”新要求,带头廉洁自律,规范从政行为,全年各项工作目标任务圆满完成。

一、工作落实及廉洁自律情况。

(一)工作落实情况

1加强宣传教育。借助清明、五一、五四、七一、八一、烈士纪念日等重大教育节日及全市党的主题日活动,通过讲解、开放陈列馆等为前来缅怀革命烈士的党政机关、社会团体,学校等单位和个人免费提供爱国主义教育。全年共接待参观、游览的集体和个人达300余(场)次、40万余人次;

2成功举办重大公祭活动。930日上午9点,由十堰市委书记带队,市四大家领导、市直单位、郧阳区四大家领导、区直部门有关人员1000余人参加烈士纪念日纪念活动。清明公祭活动。44日,区四大家领导及区直、乡镇主要负责人500余人参加公祭活动,以此掀起全区烈士公祭热潮;

3、项目建设取得重大突破。一是解放公园项目一期建设全部完工。解放公园是区委区政府命名并全力支持的社会公益性项目,该项目位于城关镇城北郧路以北,由原郧阳革命烈士陵园为基础向北拓展而成,总规模用地面积达228亩,建筑面积2820平方米,停车位560个,绿化率57.6%,项目总投资7209.4万元(一期投资2300.1万元,二期投资4909.3万元)。在局党组的正确领导和大力支持下,一期项目于20168月公开招标,12月开工建设,目前已全部完成一期工程。主要完成纪念广场扩宽、登陵台阶铺装、生态林木栽配、纪念碑维修、入园公路扩宽、陵园亮化等工程建设,陵园面貌焕然一新,绿化、亮化、美化公园式陵园已成雏形,得到料社会的一致好评;二是郧阳革命历史纪念展览馆建成并开放。按照区委、区政府及局里的安排和部署,经过三个多月的紧张施工,郧阳革命烈士陵园历史展览馆全部竣工。44日,区四大家领导深入到郧阳革命烈士陵园参观革命历史展览馆,得到了领导和社会各界的一致好评。郧阳革命历史展览馆在原革命烈士历史纪念馆、革命历史音像馆的基础上扩建改造而成,整个展览馆分为三个展厅,总占地面积560平方米,总投资约200万元。三个展厅以时间为主轴线,采取声、光、电等现代化手段,集中展示1921年以来,在郧阳这片红色热土上发生的波澜壮阔的革命战争史和的可歌可泣发展建设史。

4抓好安全管理。牢固树立安全第一的思想。郧阳革命烈士陵园占地面积171亩(原有108亩,后征地63亩),森林覆盖率达85%以上,烈士陵园在防火、防盗、预防群体性踩踏事件方面可谓压力山大,每天到陵园观光、参观的人员达到数千人次以上,特别是清明节等重大节假日期间,参观人数达上万人次,通过采取安全防范措施,安排专人不间断地巡山等措施消除各种安全隐患,保证了人民群众的生命财产安全。全年实现“安全运行”和“综合治理”零事故的“平安陵园”目标。

5、创文工作常抓不懈。 郧阳烈士陵园即是全国爱国主义教育基地,也是国家3A级红色旅游景区,从国家测评人员到区级检查必到陵园。为此,管理处对标对本涉及内容65条,整改问题13条,聘请志愿者、劝导员25人次,目前已顺利通过国测、省测,园区内文明氛围浓厚,市民素质提升。

同时,按照局里要求,积极参与精准扶贫、文明单位创建等工作任务,使各项工作能够有序开展。

二、机构设置

郧阳烈士陵园管理处是区民政局下属的二级单位,财政全额拨款的事业单位,担负的主要工作职能是褒扬烈士,教育群众,烈士纪念建筑物的建设、保护、维修;烈士遗物和革命史资料收集、整理、陈列;环境绿化、美化;各种纪念活动组织,党风廉政建设的宣传教育。国家3A级红色旅游景区的环境治理及维护,五城联创和文明创建的相关工作。烈士陵园管理处是一个独立的事业单位核算机构。本年末实有人数共17人,其中:财政供养人员6,退休人员8人,遗属人员2人,以钱养事1人,自收自人数2人,聘请安保、清洁、文明劝导员等临时人员6人。本年有公务车1辆。本单位办公用房120平米,占地面积118亩。纪念馆3560平米。


第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务

其中:一般公共预算拨款

128.81

外交

政府性基金预算拨款


国防

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

980.44

公共安全

三、其他资金


教育  



科学技术



文化旅游体育与传媒支出



社会保障和就业

1099.63



社会保险基金支出



卫生健康支出

3.24



节能环保



城乡社区事务



农林水事务



交通运输



资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务



金融监管等事务支出



援助其他地区支出



自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

6.38



粮油物资储备事务



国有资本经营预算支出



灾害防治及应急管理支出




预备费



其他支出



转移性支出



债务还本支出



债务付息支出




债务发行费用支出

本年收入合计

1109.25

本年支出合计

1109.25

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

1109.25

支出合计

1109.25



部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

1109.25

128.81


980.44




社保股

1109.25

128.81


980.44




十堰市郧阳区退役军人事务局

1109.25

128.81


980.44



086003

十堰市郧阳区社会福利院

1109.25

128.81


980.44




部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

1109.25

69.41

1039.84


208

社会保障和就业支出

1909.63

59.79

1039.84


20805

行政事业单位养老支出

7.34

7.34



2080505

机关事业单位基本养老保险

7.34

7.34



20808

抚恤

1092.29

52.45

1039.84


2080804

优抚事业单位支出

1092.29

52.45

1039.84


210

卫生健康支出

3.24

3.24



21011

行政事业单位医疗

3.24

3.24



2101102

事业单位医疗

3.24

3.24



221

住房保障支出

6.38

6.38



22102

住房改革支出

6.38

6.38



2210201

住房公积金

6.38

6.38









财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

128.81

一般公共服务

其中:一般公共预算拨款

128.81

外交

政府性基金预算拨款


国防



公共安全

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


教育  

三、其他资金


科学技术



文化旅游体育与传媒支出



社会保障和就业

119.19



社会保险基金支出



卫生健康支出

3.24



节能环保



城乡社区事务



农林水事务



交通运输



资源勘探电力信息等事务



商业服务业等事务



金融监管等事务支出



援助其他地区支出



自然资源海洋气象等事务



住房保障支出

6.38



粮油物资储备事务



国有资本经营预算支出



灾害防治及应急管理支出




预备费



其他支出



转移性支出



债务还本支出



债务付息支出



债务发行费用支出

本年收入合计

128.81

本年支出合计

128.81

二、上年结余结转

结转下年


收入合计

128.81

支出合计

128.81


一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

128.81

63.61

65.20


208

社会保障和就业支出

119.19

53.99

65.20


20805

行政事业单位离退休

7.34

7.34



2080505

机关事业单位基本养老保险

7.34

7.34



20810

社会福利

111.85

46.65

65.20


2081005

社会福利 事业单位

111.85

46.65

65.20


210

卫生健康支出

3.24

3.24



21011

行政事业单位医疗

3.24

3.24



2101102

事业单位医疗

3.24

3.24



221

住房保障支出

6.38

6.38



22102

住房改革支出

6.38

6.38



2210201

住房公积金

6.38

6.38














一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

63.61

85.74


301

工资福利支出

56.49

82.66


30101

基本工资

23.63

27.98


3010201

绩效工资 (100%

9.8

11.39


3010202

93工改补贴

0.4

0.47


3010204

艰苦边远山区津贴

1.45

1.67


3010205

住房补贴

1.21

1.33


3010207

物业补贴

1.44

1.44


3010208

交通补贴

1.58

1.58


3010209

女职工卫生补贴

0.02

0.02


30108

机关事业单位基本养老保险

7.34

7.34


30110

职工基本医疗保险缴费

3.24

3.24


30113

住房公积金

6.38

6.38


302

商品和服务支出

6.04


6.04

30201

办公费

0.81


0.81

30202

印刷费

0.32


0.32

30205

水费

0.30


0.30

30206

电费

0.24


0.24

30207

邮电费

0.32


0.32

30209

物业管理费

0.43


0.43

30211

差旅费

0.88


0.88

30213

维修(护)费

0.05


0.05

30214

租赁费

0.60


0.60

30217

公务接待费

0.36


0.36

30228

工会经费

0.79


0.79

30233

公车租赁费

0.6


0.6

3024102

退休人员公用经费

0.24


0.24

30299

其他商品和服务支出

0.10


0.10

303

对个人和家庭的补助

1.08

1.08


30305

生活补助(遗属)

1.08

1.08





一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

0.56

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

0.56

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费





政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











项目绩效目标公开表(九)

项目名称

烈士陵园新建陈列馆及解放公园建设

项目金额(万元)

824.92

项目绩效目标

十堰市郧阳烈士陵园是国家级烈士陵园、全国3A级旅游景区,为加强全区青少年爱国主义活动宣教、机关企事业单位的反腐倡廉教育,拟对烈士陵园进行改扩建。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

烈士陵园新建陈列馆及解放公园建设

烈士陵园改扩建、新建陈列馆3

质量指标



时效指标



成本指标



其他指标



效益指标

社会效益指标

丰富市民生活、加强爱国主义教育

提高群众自我保健能力,减少疾病发生

经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标

宣扬革命精神、传承光荣传统

提高市民对郧阳烈士的了解

满意度指标

优质的服务获得市民的满意

达到90%以上

其他指标







第三部分 2020年部门预算情况说明


一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入1109.25万元,其中财政拨款(补助)收入128.81万元,纳入专户管理的非税收入安排的拨款980.44万元,与2019年部门预算收入相比,总收入增加309.95万元,增长57.81%,其中财政拨款(补助)增加53.94万元,增加11.61%,主要是系统内人员工资增加等;纳入专户管理的非税收入安排的拨款,主要是烈士陵园新建陈列馆300余平方,解放公园建设工程款等。

2020年部门预算总支出1109.25万元,主要包括社会保障和就业支出1099.63万元,卫生健康支出3.24万元,住房保障支出6.38万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加309.95万元,增长57.81%,其中社会保障和就业支出增加301.77万元,增长61.75%,主要是烈士陵园新建陈列馆及解放公园建设工程款建设及人员工资津补贴的增长;卫生健康支出减少0.28万元,减少11%,主要减少原因为养老金缴存比例下调及医疗费用的减少,住房保障支出减少0.54万元,减少11%,主要是退休人员增加。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数128.81万元,较上年财政拨款数增加53.94万元。增加11.6%,主要原因是人员工资的增加等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1109.25万元,较去年相比,增加309.95万元,增长11.81%。主要增长原因是民政福利中心工程建设及系统烈士陵园新建陈列馆及解放公园建设工程款、系统内人员的增资等。

1、基本支出69.41万元。其中工资福利支出57.57万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出6.04万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出1.08万元,主要用于各单位退休人员工资和遗属补助。

2、项目支出1039.84万元。其中工资福利支出62万元,主要用于自收自支人员工资及退休职工奖金发放等经费支出,商品和服务支出10.96万元,主要用于购买服务人员劳务派遣服务费支出,对个人和家庭补助支出5.28万元,主要用于烈士家属慰问等支出,资本性支出911.6万元,主要是办公设备购置86.7万元,烈士陵园新建陈列馆及解放公园建设工程款824.9万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.56万元,较上年减少1.8万元,下降66%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费,公车改革后无公车, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.56万元,较上年预算减少主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括有关单位来我单位视察、督查、检查、考察烈士陵园工作等公务接待,所以公务接待预算数有所减少。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0.5万元,与去年预算下降。主要用于公务车改革后无公车。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算6.04万元,其中办公费0.81万元,水费0.3万元,电费0.24万元,邮电费0.32万元,差旅费0.88万元,维修(护)费0.05万元,公务接待费0.36万元,工会经费0.79万元,公车租赁费0.6万元,退休公用0.24万元,其他商品服务支出0.1万元。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,比上年度增加(减少)0辆,专用车辆0辆;办公用房300平方米,其中办公用房300平方米,专用房屋523平方米;电梯0台。

、政府采购预算情况

2020年政府采购预算911.6万元,其中:

1、货物类政府采购86.7万元,主要是本单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、基础设施建设、广告宣传、监控设备水电维修824.9万元,主要是烈士陵园新建陈列馆及解放公园建设工程款等。

3、项目绩效目标情况说明

政府采购预算情况:

2019年政府采购预算911.6万元,其中:

1、货物类政府采购86.7万元,主要是本单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、基础设施建设、广告宣传、监控设备水电维修824.9万元,主要是烈士陵园新建陈列馆及解放公园建设工程款等。

烈士纪念建筑物的建设、保护、维修;烈士遗物和革命史资料的收集、整

理、陈列;环境绿化、美化;组织宣讲各种纪念活动。

郧阳烈士陵园管理处财政支出项目绩效表

2020年度)

项目名称

纪念场所维修、陈列馆布展、基础设施购置

主管部门

郧阳区退役军人事务局

资金使用单位

郧阳烈士陵园管理处

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

896.9万元

514.15万元

57%

其中:一般公共预算财政拨款

896.9万元

514.15万元

57%

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

    其他资金

 

 

 

    上年结余结转

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

纪念场所维修、陈列馆布展、基础设施购置

主体工程已完工,已支付工程款514.15万元

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

纪念日活动次数

350场次

341场次

已完成

讲解批次

300场次

285场次

已完成

参观活动次数

50万人

56万人

已完成

质量指标

工程质量安全保障率

100%

96%

已完成

主管部门建设验收合格

100%

100%

已完成

重大责任安全事故率

0%

0%

已完成

时效指标

项目进度与计划

按计划完工

工程已竣工

已完成

项目投入资金

按计划完成

57%

工程已竣工

日常维护安全措施

零事故

零事故

已完成

成本指标

烈士陵园投入项目资金

预计投入896.9万元

按实际支出结算约514.15万元

工程已竣工

场地开放 场馆接待

按计划完成

按计划完成

已完成

宣传教育  绿化维护

按计划完成

按计划完成

已完成

……

 

 

 

已完成




经济效益
指标

解放公园 免费开放

100%

100%

已完成

接待游客量

100%

100%

已完成

场馆讲解 音响播放

100%

100%

已完成

社会效益
指标

义务对游客团体接待 宣讲

较上年度提升

较上年度提升

已完成

森林覆盖率达到90%以上

100%

100%

已完成

提供市民教育 健身场地

100%

100%

已完成

生态效益
指标

改善美化园内设施环境

100%

100%

已完成

绿化面积达到标准要求

100%

100%

已完成

营造浓厚的爱国、廉政、国防、红色旅游景区

100%

100%

已完成

可持续影响指标

服务满意度

100%

100%

已完成

游客接待量逐年增加

100%

100%

已完成

立足十堰 面向全国

100%

95%

已完成

……

 

 

 

已完成

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务质量水平满意度

100%

100%

已完成

服务满意度

100%

100%

已完成

园内设施设备满意度

100%

100%

已完成

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。(无)


第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、卫生健康支出:反映职工医疗费用方面的支出。

3、住房保障支出:反映职工公积金费用方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

6社会保障和就业支出:指优抚事业单位日常公用和人员经费,以及本年度解放公园及烈士纪念馆基本建设费用。反映的是优抚事业单位的其他优抚费用支出。


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