郧阳区殡葬管理所2020年部门预算

索引号
011437144/2021-15113
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 09:00:00
发布机构
财政局
文号
2020


十堰市郧阳区殡葬管理所2020年部门预算


                   

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2020年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


九、项目绩效目标公开表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算绩效情况说明


第四部分 专用名词解释




第一部分 部门概况

(一)部门职责

我所主要管理殡葬事务、殡葬执法等,殡仪馆、公墓是全社会服务的窗口,是社会主义精神文明建设的阵地,宣传贯彻落实殡葬法律法规、推进殡葬改革和管理职能。担负火化区内(城区、城关镇和谭家湾镇部分辖区)的遗体火化、丧事活动的办理、遗体接运、殡仪服务、骨灰安葬等工作。

其功能是使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉,情感得以抒发,哀思有所寄托.

(二)机构设置

郧阳区殡葬管理所属全额财政事业单位,实行的是殡管所、殡仪馆、殡葬管理稽查大队、金山公墓四块牌子一套班子的管理模式。其中殡仪馆和金山公墓为自收自支事业单位,殡葬管理稽查大队为以钱养事性质。全所核定编制21个,其中:全额财政编制9个;自收自支编制9个;其它编制3个。现实有工作人员25人(含借调在外人员11名),其中:全额财政编制3人;自收自支编制9人;人事代理5人;以钱养事2人;临工6人。



第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

134.27

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算拨款

134.27

外交

0.00

政府性基金预算拨款


国防

0.00

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

519.09

公共安全

0.00

三、其他资金


教育  

0.00



科学技术

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业

611.95



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

10.42



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

30.99



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

653.36

本年支出合计

653.36

四、上年结余结转

0.00

结转下年


收入合计

653.36

支出合计

653.36

部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

653.36

134.27

 

519.09

 

 

 

社保股

653.36

134.27

 

519.09

 

 

 

十堰市郧阳区民政局

653.36

134.27

 

519.09

 

 

086006

十堰市郧阳区殡葬管理所

653.36

134.27

 

519.09

 

 


部门支出总体情况表(三)






单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

653.36

359.36

294.00

 

208

社会保障和就业支出

611.95

317.95

294.00

 

20805

行政事业单位离退休

29.44

29.44

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.44

29.44

 

 

20810

社会福利

582.51

288.51

294.00

 

2081004

殡葬

582.51

288.51

294.00

 

210

卫生健康支出

10.42

10.42

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

10.42

10.42

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

10.42

10.42

 

 

221

住房保障支出

30.99

30.99

 

 

22102

住房改革支出

30.99

30.99

 

 

2210201

住房公积金

30.99

30.99

 

 


财政拨款收支总体情况表(四)





单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

134.27

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

134.27

外交

 

政府性基金预算拨款

 

国防

 

     

 

公共安全

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

教育

 

三、其他资金

 

科学技术

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业

129.76

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

1.52

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

2.99

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

134.27

本年支出合计

134.27

四、上年结余结转

 

 

 

收入合计

134.27

支出合计

134.27




一般公共预算支出情况表(五)






单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

134.27

29.27

105.00

 

208

社会保障和就业支出

129.76

24.76

105.00

 

20805

行政事业单位离退休

3.44

3.44

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.44

3.44

 

 

20810

社会福利

126.32

21.32

105.00

 

2081004

殡葬

126.32

21.32

105.00

 

210

卫生健康支出

1.52

1.52

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.52

1.52

 

 

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

1.52

1.52

 

 

221

住房保障支出

2.99

2.99

 

 

22102

住房改革支出

2.99

2.99

 

 

2210201

住房公积金

2.99

2.99

 

 





一般公共预算基本支出情况表(六)





单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

29.27

26.48

2.79

301

工资福利支出

26.48

26.48

 

30101

基本工资

10.61

10.61

 

3010201

绩效工资(100%

4.89

4.89

 

3010202

93工改补贴

0.20

0.20

 

3010204

艰苦边远山区津贴

0.73

0.73

 

3010205

住房补贴

0.57

0.57

 

3010207

物业补贴

0.72

0.72


3010208

交通补贴

0.79

0.79


3010209

女职工卫生补贴

0.02

0.02

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.44

3.44

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.99

2.97

 

30113

住房公积金

3.44

3.44

 

302

商品和服务支出

2.79

 

2.79 

30201

办公费

0.30

 

0.30 

30205

水费

0.30

 

0.30

30206

电费

0.71

 

0.71

30213

维修()

0.90

 

0.90

30228

工会经费

0.37

 

0.37

3024102

退休人员公用经费

0.21

 

0.21

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)





单位:万元

项目

预算数

合计

3.78

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

0.58

3、公务用车购置及运行费

3.20

其中:公务用车运行维护费

3.20

公务用车购置费

 


政府性基金预算支出情况表(八)






单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





第三部分 2020年部门预算情况说明


一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入653.36万元,其中财政拨款(补助)收入134.27万元,纳入专户管理的非税收519.09万元。与2019年部门预算747.05万元收入相比,总收入减少93.69万元,减少11%,其中财政拨款(补助)增加5.79万元,增长3%,主要增长原因是财政新增了人员的增资等。

2020年部门预算总支出653.36万元,主要包括社会保障和就业支出611.95万元,卫生健康支出1.52万元,住房保障支出2.99万元。与2019年部门预算747.05万元支出相比,总支出减少93.69万元,减少11%,其中社会保障和就业支出减少131.02万元,减少11%,主要是因为2020年有基本建设项目经费减少;卫生健康支出1.52万元,主要原因是人员医疗养老金足额拨付;住房保障支出增加0.29万元,增加0.88%,主要是住房公积金拨付财政供养人员的经费。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数134.27万元,较上年财政拨款数124.76万元增加9.51万元。增长3%,主要增长原因是财政人员的增资等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出134.27万元,较去年124.76万元相比,增加9.51万元,增长3%。主要增长原因是财政人员的增资等。

1、基本支出29.27万元。其中工资福利支出26.48万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出2.79万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出105万元。主要是殡仪馆及公墓的基本建设费用:

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数3.78万元,较上年预算数3.8万元,减少了0.02万元,下降11%。其中:主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.58万元,较上年预算0.6万元减少0.02万元,减少2%。主要是2020年殡葬改革年,来我单位视察、督查、检查、调研的较多,依照相关规定用于经批准的公务接待活动,我单位严格按照八项规定的相关要求,所以公务接待预算数较去年减少。

3、公务用车购置及运行费预算3.2万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.2万元,与去年预算无变化。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算2.79万元,其中办公费0.30万元,水费0.30万,公务接待费0.58万元,邮电费1.2万元,电费0.71万元,维修费0.9万元,公务用车运行维护费3.2万元,退休公用0.21万元,其他商品服务支出3.2万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算235.2万元,其中:

1、货物类政府采购164.1万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材及墓穴材料采购等。

2、服务类政府采购71.1万元,主要是系统各单位车辆维修保养、房屋修缮和电信服务等。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆3辆,为专用业务车辆;办公用房1526平方米,其中办公用房532平方米,专用业务房屋994平方米。新购一批殡仪厅安装空调10.825万元及安装监控设备34700元。

九、重点项目预算绩效情况说明

1项目资金预算安排情况。我所20201-12月殡仪馆装修工程年初已经预算215.4万元。

2项目资金绩效目标情况。殡葬管理2020年殡仪馆装修工程预算资金215.4万元。此项目为一般公共预算财政拨款经费,全年实际完成205.04万元。

项目绩效目标公开

项目名称

殡仪厅装修及安装变压器

项目金额(万元)

164.1

项目绩效目标

倡导文明新风,推行移风易俗。

随着城市文明的加快,殡仪馆成为唯一专业的治丧场所

提高群众对丧事办理的满意度,减少投诉率。


项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标


集中用殡仪厅办理业务


建成治丧活动场所一处

数量指标

火化率提高

火化300

质量指标

集中办理活动场所建设

保质保量完成

时效指标



成本指标



其他指标



效益指标

社会效益指标

按照相关文件要求,提高群众对殡葬改革政策的认知

改善群众治丧环境,节约土地,保护环境。

经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标

绿色环保,节约土地,积极倡导殡改政策

群众素质及思想意识提高达到20%

满意度指标

社会公众对殡葬改革开展的行业满意度

达到90%以上

其他指标






第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的殡葬资金。

2、卫生健康支出:反映职工医疗费用方面的支出。

3住房保障支出:反映职工公积金费用方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

6社会保障和就业支出:指殡葬事业单位日常公用和人员经费,以及本年度殡仪馆公墓项目基本建设费用。反映的是殡葬事业单位的殡葬费用支出。

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