郧阳区公路管理局2020年部门预算

索引号
011437144/2021-15640
主题分类
财政
发文日期
2021年02月03日 16:20:00
发布机构
财政局
文号
2021

郧阳区公路局2021年部门预算

     

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况

(一)预算收支和增减变化情况

      (二)财政拨款收支情况

       1、财政拨款收入预算

       2、财政拨款支出预算

       3、一般公共预算支出和增减变化情况

       (三)政府性基金预算支出情况

       (四)一般公共预算“三公”经费情况

       (五)机关运行经费情况

       (六)政府采购预算情况

       (七)国有资产占用情况

   二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

郧阳区公路管理局2021年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责宣传贯彻执行国家、省、市有关公路工作法律、法规和方针、政策。

   2、负责本辖区国省道和列养县乡道公路的路网改造、路面大中修以及桥、隧、涵等公路设施项目建设管理、公路工程质量管理。

3、负责全区列养公路及桥、隧、涵等设施日常养护管理、水毁公路抢修及公路应急保障、公路安保设施维护工作。

4、负责全区列养公路路政管理、超限超载运输治理工作。

5、负责全区公路行业党的基层组织建设及局机关所属二级单位人事劳动工资管理,指导公路行业职业教育和职工队伍建设工作。

6、承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据单位职责,十堰市郧阳区公路管理局设7个内设机构2个二级单位:

 1、行政办公室

协助领导对机关工作进行综合、协调、督促检查,负责协调局属各单位和机关各部门的工作关系,协助领导处理紧要事务、政务,督查局领导的批示、指令下达的执行情况,确保局机关各项政令畅通; 为制定发展公路事业的政策、法规,做好调查研究工作,参与研究制定局“两个文明”建设规划、经济责任制和路况竞赛办法并组织实施; 负责会议、文秘、信息、机要、保密、信访、接待、提案办理、文书档案工作,负责局机关公文的处理、收发、综合性文稿、工作安排总结的起草,严格公文质量关,使之完整统一; 及时了解掌握局属公路工作情况,收集信息,为领导决策提供资料; 负责局机关行政后勤服务工作,对机关公务车、房产、办公设备等进行管理和维修;负责“双文明”建设目标考核,负责工勤人员的工作职责制定;  完成领导交办的临时工作任务

2、党办(人事股)

负责局机关、直属单位党群工作及协调下属单位党群工作;督促、检查局党委的决议、决定的执行情况;机要、保密工作及党内文件的收发、归档等工作;局机关和直属单位的党员教育,所属基层单位党组织建设和党员发展工作;指导全局的思想政治工作和精神文明建设;草拟党委文件;抓好青年工作。负责实施机构编制,贯彻执行党和国家的有关干部人事制度、劳动工资和安全生产法规;负责下属单位领导班子的管理和全局的干部人事工作,管理专业技术干部,负责技术职称的评聘工作;负责工人技能培训、考评工作,制定职工培训计划;负责劳动工资、劳动保护、劳动保险和安全生产方面及人事档案的管理工作;负责离(退)休人员的管理及人事档案的管理。

3、工程、养护股

负责局属公路、桥梁、渡口、养护生产和大、中、改造工程的管理、计划统计工作;参与制订本地区公路中、长期发展规划;指导和监督各管理段公路建设的实施和养护年度计划的落实;组织公路养护质量评定与检查评比,开展技术服务和交通战备工作,抢修公路水毁和公路桥梁加固,负责公路绿化、美化等工作;组织局管理的大、中、改工程项目可行性研究报告和初步设计方案,工程实施方案设计文件、设计预算的编制、报批和施工管理以及工程竣工验收工作;综合平衡公路建养年度计划和经济技术指标,检查计划执行情况及管辖区公路路况;负责辖区公路交通流量调查、汇总、上报以及公路建养统计工作,负责局属工程企业管理工作。

4、审计(监察)股

负责监督局属各单位党组织、党员、干部党的路线、方针、政策、法规和管理局党政决定、决议的贯彻执行情况;配合党委抓好党风廉政建设;负责查处违犯党纪、政纪的重大案件;负责对党员及监察对象进行党风党纪教育及监督检查;参与工程招标等重大活动;指导局属单位党风、行风职业道德建设;负责二级单位各项收支审计及公路改扩建工程、养护工程和专项工程的交(竣)工验收审计工作。。

5、财务股

负责局属各单位财务管理工作,按《中华人民共和国会计法》拟定财务管理的规章制度,并监督贯彻执行;参与局重点工程项目的财务管理;负责局日常经费及建设项目工程款财务支付核算;编制年度、季度用款计划办理特款事宜;参与制订和修改重大经济合同的签订并监督实施;负责国有资产管理和行业财经纪律检查。

6、安全应急股

认真贯彻执行党和国家的安全生产法规,在单位领导下,进行安全生产的监督管理工作;参与制定安全生产管理制度、责任制度和办法,负责安全生产日常监管工作,参加单位安全例会,对安全隐患提出意见,监督落实改进措施;健全安全生产的各种台帐和记录,做好安全管理基础工作,完成各种安全资料的统计上报工作;检查督促管理人员、从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程,制止、纠正违章作业和违章指挥;采取定期或不定期检查安全生产工作,督促从业人员正确使用安全生产设施;参加安全生产事故的调查、取证工作,将事故及时上报,配合相关部门做好善后工作。

7、路政大队、杨溪超限站

负责所管养公路路政管理工作。依据《中华人民共和国公路法》,以及有关法规、规章拟定路政管理的规章和制度;负责对公路的特殊利用、占用和超限运输费用收取;根据省厅、局授权,对不符合规定的收费站(点)予以查处和纠正;协调处理重大路政事件、依法维护路产路权,维护公路管理机构及其工作人员的合法权益;负责标志、标线及绿化工作。

 8、郧县顺通公路养护有限责任公司

负责对全线的路基、路面、构造物等定期进行普查、检测、试验和数据分析,做好使用功能和技术评估工作;贯彻执行上级单位制定的有关公路养护管理的法规和政策,依据交通部、交通厅有关养护施工的规章制度和技术规范,制定济洛高速公路养护标准和制度;负责养护计划管理工作,协助计划、财务部门做好养护计划编制工作;实行养护安全生产、文明生产,并负责督促检查;检查指导养护工的日常养护工作和路产调查工作,建立健全路产档案。做好全线养护资料的统计汇总工作;负责督促检查专项工程的实施和公路紧急抢险、养护设备的管理工作;公路主要办护材料和养护设备的采购和调配,降低养护材料低成本、高效益、快速度的目标;负责制定专业人员的培训计划。协助人事部门做好员工的技术培训工质和业务水平。

9、郧县锦宏路桥工程建设有限责任公司

负责对承接的路基、路面、桥隧工程施工。

第二部分:2021部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)2021年部门预算收入支出9718 万元,2020年部门预算收入支出9118万元,增加600万元,其中;一般公共预算718万元,纳入专户管理的非税收入9000万元。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算9718万元。

2、财政拨款支出预算9718万元。

2021年一般公共预算支出9718万元,2020年一般公共预算支出9118万元,一般公共预算718万元,纳入专户管理的非税收9000万元。

3、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

(三)一般公共预算“三公”经费情况

2021年“三公”经费支出预算 19.23万元,其中:“公务用车购置及运行费”预算16.2万元,“因公出国(境)”预算无,“公务接待费”3.03万元。2020年预算21.24万元,主要是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费。

(四)机关运行经费情况

2021年度机关运行经费预算83.46 万元,用于日常办公费,工会经费,水电费、差旅费,公务接待费,邮电费,维修费,物业管理费,其他商品服务支出等支出。

(五)政府采购预算情况

2021年政府采购预算8496.22万元,其中:

货物类政府采购12.21万元,主要是单位购置车辆及各类设备、家具、办公耗材等。

(七)国有资产占用情况

截止2020年底本单位7辆公务用车。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效管理的部门项目有1个,其中:本级1个,涉及财政拨款资金9000万元。

第二部分第三部分  专用名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的安排的资金。

3、交通运输支出:主要为道路运输市场管理运输支出等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、其中因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

部门收支总体情况表(一)

单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

718.00

外交


政府性基金预算拨款


国防


、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

9000

公共安全


三、其他资金


教育




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业




社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输

9718



资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

9718

本年支出合计

9718

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

9718

支出合计

9718

部门收入总体情况表(二)

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他  资金

上年  结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

9718

718.00


9000




经济建设股

9718

718.00


9000




十堰市郧阳区交通运输局

9718

718.00


9000



100002

十堰市郧阳区公路管理局

9718

718.00


9000



部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

9718

718

9000

214

交通运输支出

9718

718

9000

21401

公路水路运输

9718

718

9000

2140106

    公路管理局

9718

718

9000

财政拨款收支总体情况表(四)

单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

9718.00

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

718.00

外交


       政府性基金预算拨款


国防




公共安全


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

9000

教育   


三、其他资金


科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 




社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输

9718.00



资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

9718.00

本年支出合计

9718.00

四、上年结余结转




收入合计

9718.00

支出合计

9718.00

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

9718

718

9000

214

交通运输支出

9718

718

9000

21401

公路水路运输

9718

718

9000

2140106

    公路管理局

9718

718

9000

一般公共预算基本支出情况表(六)

单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3






三公经费支出情况表(七)

单位:万元

项目

预算数

合计

15.80

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

3.03

3、公务用车购置及运行费

16.2

其中:公务用车运行维护费

16.2

      公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3


2140106

公路养护

9718

718

9000








部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

                                                       单位:万元

部门(单位) 名称

十堰市郧阳区公路管理局

部门总体资金情况

总体资金情况

当年金额

占比(%)

近两年收支金额

 2019

2020


收入

财政拨款

9718

100%

4171.9

5442.69


构成

其他资金




13.8



合计

9718

100%

4171.9

5456.49


支出

基本支出

718

7.38%

1422.3

748.98


构成

项目支出

9000

92.62%

5417.1

4509.03



合计

9718

100%

6839.4

5258.01

部门职能概述


1.         公路养护                                                 

 2.        路政管理                                                 

 3.        公路行业信息管理                                         

    ……

年度工作任务


 1.   保障国省公路畅通                                                

 2.   养护项目建设按预期顺利完工                                        

 3.   机关、路政、养护管理工作正常运转                              

     ……

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

公路养护

小型

9000

9000

国省干线公路养护支出

……





整体绩效

长期目标(截止     年)

年度目标

总目标

目标1保障列养公路安全畅通

目标1保障列养公路安全畅通


目标2项目建设按工期顺利推进

目标2:养护项目建设按工期顺利推进


目标3机关工作正常运转

目标3机关工作正常运转


……

……

年度目标1

路面保洁、路面坑槽修补、桥梁安防设施日常维护修复、道路绿化、管理站房维修、机关运行正常、路政管理有序规范等

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

  

产出

指标

数量指标

里程

483

470.248

467


质量指标

合格

合格

合格

合格



……

机关工作正常运转、公路路政规范化管理

机关工作正常运转、公路路政规范化管理

机关工作正常运转、公路路政规范化管理

机关工作正常运转、公路路政规范化管理


效益

指标

时效指标

时间

时间

时间

12个月


成本 指标

计划投资

计划投资

计划投资

计划内



……

机关、路政管理工作高效运转

机关、路政管理工作高效运转

机关、路政管理工作高效运转

机关、路政管理工作高效运转


满意度指标

     指标

人民群众满意

人民群众满意

人民群众满意

90%


……






年度目标2


……






















附件:公路局2021年部门预算信息公开表(财政)