郧阳区房地产服务中心2021年部门预算

索引号
011437144/2021-15643
主题分类
财政
发文日期
2021年02月03日 16:25:00
发布机构
财政
文号
2021


附件1


郧阳区房地产服务中心2021年部门预算

   

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

部分 专用名词解释

部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

部门整体支出绩效目标公开表













第一部分 部门概况

一、部门职责

1贯彻执行国家、省、市有关房地产管理的法律、法规和方针、政策,拟订全住房保障、房地产开发、房地产市场监管、住房制度改革以及房地产行业管理方面的地方规范性文件。

2建立和完善全住房保障体系组织拟订适合情的廉租住房、经济适用住房、公共租赁房等各类保障性住房计划管理制度并组织实施;监督管理全各类保障性住房建设、分配管理等工作。

3深化全住房制度改革,根据全城市总体规划和国民经济社会发展规划,制定城市和工矿棚户区改造规划并组织实施。

4、负责全区房地产开发企业的行业管理;会同有关部门拟订全区房地产综合开发发展规划;负责房地产开发企业资质和房地产开发项目管理工作。负责核准商品房、经济适用住房预售许可和商品房销售备案工作。

5负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作。加强全房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和定期发布市场信息工作;负责房地产评估、咨询、经纪等中介行业监督管理和房屋租赁登记备案工作。

6负责全区房屋测绘管理工作。

7负责全区物业服务监督管理工作。监督管理全区住宅专项维修资金的归集和使用。

8负责全区国有土地上房屋征收与补偿的管理工作。

9负责全房屋安全鉴定管理。组织拟订全危旧房屋的改造计划并监督实施。

10负责全房屋白蚁防治的监督管理,并进行白蚁防治研究及灭治工作。

11指导全房地产行业协会工作。

12依法查处房地产违法违规行为。

二、机构设置

1、房地产服务中心机构设置:办公室、财务股、业务股、法规股、计划监督股、征收补偿股等6个股室。

2、下属单位。具体如下:

  1. 十堰市郧阳区住房保障局

2、十堰市郧阳区房屋交易管理所

3、十堰市郧阳区房屋安全鉴定管理所

4、十堰市郧阳区白蚁防治所

5、十堰市郧阳区房改售房资金管理中心


部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

  1. 预算收支和增减变化情况

2021年房地产服务中心预算收入1657.88万元,预算支出1657.88万元。与2020年预算相比,预算收入和预算支出各减少119.12万元,同比下降6.72%。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入1320.13万元,与2020年相比增长176.88万元,同比增长15.37%。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出1320.13万元,与2020年相比增长176.88万元,同比增长15.37%。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为7.1万元,其中,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.4万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年基本持平。

(五)机关运行经费情况

2021年我部门机关运行经费49.72万元,与上年预算基本持平。2021部门预算机关运行经费具体包括:办公费6.56万元、印刷费2.0万元、邮电费2.64万元、水电费4.34万元,物业管理费3.49万元,差旅费7.93万元,维护费0.26万元、会议费2.7万元,公务接待费1.7万元、劳务费6.8万元、公务用车运行维护费5.4万元、工会经费1.65万元、其他交通费2.46万元,其他商品服务支出2.22万元。


(六)政府采购预算情况

2021年部门预算政府采购总额376.64万元,其中,政府采购货物预算21.64万元;政府采购服务预算355万元。

(七)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有10个,其中:本级项目10个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金1024.64万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

  1. 专用名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。


部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总体情况




二、部门收入总体情况表

















三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表











六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

项目绩效目标公开表(九)-1


单位名称:郧阳区房地产服务中心

项目名称

保障性住房日常维修

项目金额(万元)

220

项目简介

对保障性住房基础设施损害部分进行维修,保证住户正常使用。

项目绩效目标

住户能够正常使用保障性住房相应基础设施

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

项目绩效指标

产出指标

数量指标



质量指标

房屋完好

100%

时效指标

2021


成本指标

正常维修


效益指标

社会效益指标

提高住户居住幸福感

100%

经济效益指标

社会稳定

100%

生态效益指标

提高住户居住幸福感

100%

可持续影响指标

社会稳定

100%

满意度指标


100%



项目绩效目标公开表(九)-2


单位名称:郧阳区房地产服务中心

项目名称

保障性住房物业服务费

项目金额(万元)

48

项目简介

为提高公租房管理水平和服务质量,吸引其他机构参与公租房运营管理。

项目绩效目标

提高保障性住房物业管理服务水平

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

项目绩效指标

产出指标

数量指标



质量指标

服务质量高

100%

时效指标



成本指标



效益指标

社会效益指标

提高住户居住幸福感

100%

经济效益指标

社会稳定

100%

生态效益指标



可持续影响指标

提高住户居住幸福感

100%

满意度指标


100%

项目绩效目标公开表(九)-3


单位名称:郧阳区房地产服务中心

项目名称

保障性住房运营购买服务

项目金额(万元)

110

项目简介

为提高公租房管理水平和服务质量,吸引其他机构参与公租房运营管理,推行公租房运营管理采取政府购买服务的模式。

项目绩效目标

提高保障性住房管理服务水平

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

项目绩效指标

产出指标

数量指标



质量指标

服务质量高

100%

时效指标



成本指标



效益指标

社会效益指标

提高住户居住幸福感

100%

经济效益指标

社会稳定

100%

生态效益指标



可持续影响指标

提高住户居住幸福感

100%

满意度指标


100%


项目绩效目标公开表(九)-4


单位名称:郧阳区房地产服务中心

项目名称

自收自支人员经费

项目金额(万元)

503

项目简介

因单位性质属于自收自支事业单位,人员经费部分需自筹

项目绩效目标

本部门工作人员能够按时高质量完成各项工作任务

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

项目绩效指标

产出指标

数量指标



质量指标

高质量完成各项工作任务

100%

时效指标



成本指标



效益指标

社会效益指标

维护职工队伍稳定

100%

经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



满意度指标


100%




  1. 部门整体支出绩效目标公开表


部门整体支出绩效目标公开表(十)



    2021年)




部门(单位):郧阳区房地产服务中心

部门年度工作任务


1.
完善全区住房保障系统,保障性住房管理规范,入住率、租金收率达到95%以上提高保障性住房覆盖面,为更多中低收入群体提供住房;                                                
2.
引导房地产开发企业合规经营,鼓励倡导物业企业提高服务水平;                                    
3.
切实履行房屋测绘、安全鉴定、国有土地房屋征收与补偿管理、白蚁防治等工作职责;                                                  

整体绩效总目标

年度目标

.完善全区住房保障系统,保障性住房管理规范,入住率达到95%以上提高保障性住房覆盖面,为更多中低收入群体提供住房。

年度目标1

对保障性住房基础设施损害部分进行维修,保证住户正常使用。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

质量 指标

保障性住房维修

保障住户正常使用基础设施

    指标



……



效益指标

社会效益指标

提高住户居住安全感


    指标



……



年度目标2

提高保障性住房物业管理服务水平

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

质量 指标

保障性住房物业服务

物业服务水平较高,住户满意

    指标



……



效益指标

社会效益 指标

提高住户幸福感

住户满意度较高

    指标



……



年度目标3

部门工作人员能够按时高质量完成各项工作任务

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

质量 指标


100%高质量完成各项工作任务

    指标



……



效益指标

社会效益指标

职工稳定性

提高职工积极性,维护稳定性

    指标



……




—27 —



附件:房管局2021年部门预算信息公开表(财政)