十堰市郧阳区港航管理所2021年部门预算

索引号
011437144/2021-15645
主题分类
财政
发文日期
2021年02月03日 16:25:00
发布机构
财政
文号
2021



十堰市郧阳区港航管理所2021年部门预算

   

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

部分 专用名词解释

部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

部门整体支出绩效目标公开表












第一部分 部门概况

一、部门职责

依法行使水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等等违法违规行为的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括重大、跨区域流城水路交通运输行政处罚案件的立案、调查、处罚和跨部门联合执法等工作。负责水路旅客运输经营、水路货物运输经营等水路运输相关业务的行政执法相关工作。负责水路超限超载运输治理和破坏、损害或者侵占航道行为的行政执法相关工作。负责水路建设市场的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作。负责组织水路交通运输综合行政执法安全监管专项整治行动。负责全区水路通运输综合执法队伍建设和行风建设。负责船舶(包括渔船)检验相关工作。承担汉江非法码头专项整治、港口岸线资源清理、船舶污染防治“三个专项战役”基础性工作。

  1. 机构设置

郧阳区港航管理所、郧阳区地方海事处、郧阳区船舶检验站属一门三牌的自收自支、副科级事业单位。是郧阳区交通运输局下属的二级单位下设行政办公室(服务大厅)、航政股、运政股、船检股、财务股、法规股、征稽股7个机构,叶大、安城2个分站。现有在编人员17人,人事代理人员5人,临时用工8人,退休人员16人,遗属1人,共计47


  1. 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

  1. 预算收支和增减变化情况

     2021年部门预算总收入311万元,其中财政拨款(补助) 收入194万元,纳入专户管理的非税收99万元,其他资金18万元。与2020年部门预算收入323.54万元相比,总收入减少12.54万元,减少3.88%。主要减少原因是:2021年单位建设项目减少,所以导致相应的预算总收入减少。

2021年部门预算总支出311万元,主要是交通运输支出311万元,与2020年部门预算支出323.54万元相比,总支出减少12.54万元,减少3.88%,减少的原因是2021年单位建设项目减少了,所以相应的支出也减少了。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款(补助) 收入194万元,与2020年财政拨款(补助) 收入226.54万元相比,减少32.54万元,减少14.36%,主要减少原因是2021年单位建设项目减少,所以导致财政拨款(补助)减少。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款(补助) 总支出194万元,与2020年财政拨款(补助) 总支出226.54万元相比,减少32.54万元,减少14.36%,主要减少原因是2021年单位建设项目减少,所以导致财政拨款(补助)总支出也相应减少。

  1. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出194万元,较去年相比,减少32.54万元,减少14.36%2021年单位建设项目减少了,所以相应的支出也减少了。

(三)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数3.42万元,较上年减少0.6万元,下降14.93%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划

2、公务接待费预算0.72万元,较上年预算1.32万元减少0.6万元,下降45.45%减少原因:按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降

3、公务用车购置及运行费预算2.7万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.7万元,与去年预算相比,没有变化

(六)政府采购预算情况

2021年政府采购预算10万元比2020年政府采购预算9.7万元上升了0.3万元,主要原因是:2020年的新办公楼装修还有点收尾工程未完成,2021年要继续完成,所以造成了服务类政府采购与上年相比有所增加。其中

1、货物类政府采购2万元,主要是单位购置各类办公耗材等

2、服务类政府采购8万元,主要是单位办公楼装修等

(七)国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,用途为专用公务车。与上年度相比车辆数减速少1辆,减少的1辆公车已经交付公车办;办公用房2042平方米

二、预算绩效情况说明

2021年没有实行绩效目标管理的部门项目。

  1. 专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转一本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

5、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

6、项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

7、“三公”经费:指部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

8、机关运行经费:指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。


















部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总体情况

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

194.00

外交


    政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

99.00

公共安全


三、其他资金

18.00

教育  




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业




社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输

311.00



资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

311.00

本年支出合计

311.00

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

311.00

支出合计

311.00


二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

311.00

194.00


99.00

18.00



经济建设股

311.00

194.00


99.00

18.00



十堰市郧阳区交通运输局

311.00

194.00


99.00

18.00


100004

十堰市郧阳区港航管理所

311.00

194.00


99.00

18.00



三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表(三)






单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

311.00


311.00

214

交通运输支出

311.00


311.00

21401

公路水路运输

311.00


311.00

2140136

水路运输管理支出

311.00


311.00


四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

194.00

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

194.00

外交


政府性基金预算拨款


国防


   


公共安全


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


教育  


三、其他资金


科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业




社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输

194.00



资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

194.00

本年支出合计

194.00

四、上年结余结转




收入合计

194.00

支出合计

194.00





五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表(五)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

194.00


194.00

214

交通运输支出

194.00


194.00

21401

公路水路运输

194.00


194.00

2140136

水路运输管理支出

194.00


194.00


六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表(六)





单位:万元

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3







七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

三公经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

3.42

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

0.72

3、公务用车购置及运行费

2.70

其中:公务用车运行维护费

2.70

    公务用车购置费



八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











九、项目绩效目标公开表

  1. 部门整体支出绩效目标公开表

部门整体支出绩效目标申报表

2021年度)

                                                   单位:万元

部门(单位) 名称

十堰市郧阳区港航管理所

部门总体

总体资金情况

当年金额

占比(%)

近两年收支金额

资金情况

19

20


收入

财政拨款

194

62

188

188


构成

其他资金

117

38

300.44

135.54



合计

311

100

448.44

323.54


支出

基本支出

311

100

488.44

323.54


构成

项目支出

0

0

0

0



合计

311

100

488.44

323.54

部门职能概述

1.依法行使水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等等违法违规行为的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括重大、跨区域流城水路交通运输行政处罚案件的立案、调查、处罚和跨部门联合执法等工作。负责水路旅客运输经营、水路货物运输经营等水路运输相关业务的行政执法相关工作。

2.负责水路超限超载运输治理和破坏、损害或者侵占航道行为的行政执法相关工作。负责水路建设市场的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作。负责组织水路交通运输综合行政执法安全监管专项整治行动。

3. 负责全区水路通运输综合执法队伍建设和行风建设。负责船舶(包括渔船)检验相关工作。承担汉江非法码头专项整治、港口岸线资源清理、船舶污染防治“三个专项战役”基础性工作

年度工作任务

做好全区水路安全、运输市场经营秩序的维护及管理

整体绩效

长期目标(截止2035年)

年度目标

总目标

目标1:全面提升水上交通安全管理和信息化监管水平,促进水上安全形势平稳可控

目标1:做好水上安全管理和保证水上安全形势平稳可控


目标2:水上安全形势平稳可控,农村水路经营者满意率逐步提升

目标2:打好“三大战役”,做好非法码头的整治工作。

年度目标1

做好水上安全管理和保证水上安全形势平稳可控

年度绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

近两年指标值

预期当年实现值


产出

数量指标

重特大水上交通安全事故(“十五”累计

重特大水上交通安全事故(“十五”累计

重特大水上交通安全事故(“十五”累计

0

水上交通安全管理目标

指标

质量指标

渡口渡船网格化监管覆盖面(至2021年)

渡口渡船网格化监管覆盖面(至2020年)

渡口渡船网格化监管覆盖面(至2020年)

98%

水上交通安全管理目标

指标

质量指标

监控设备(北斗、GPSAIS)上线率(至2021年)

监控设备(北斗、GPSAIS)上线率(至2020年)

监控设备(北斗、GPSAIS)上线率(至2020年)

90%

水上交通安全管理目标

指标

质量指标

水上安全隐患整改率(至2021年)

水上安全隐患整改率(至2020年)

水上安全隐患整改率(至2020年)

85%

水上交通安全管理目标

效益

社会效益指

年度水上事故死亡率(至2021年)

年度水上事故死亡率(至2020年)

年度水上事故死亡率(至2020年)

0.45/万总吨

水上交通安全管理目标

指标

社会效益指

年度水上事故经济损失率(2021年)

年度水上事故经济损失率(至2020

年度水上事故经济损失率(至2020

0.45/载重吨

水上交通安全管理目标

年度目标2

打好“三大战役”,做好非法码头的整治工作。


产出

数量指标

重特大水上交通安全事故(“十五”累计

重特大水上交通安全事故(“十五”累计

重特大水上交通安全事故(“十五”累计

0

水上交通安全管理目标


指标

质量指标

打好“三大战役”开展水运行业突出问题专项整治

开展水运行业突出问题专项整治

开展水运行业突出问题专项整治

90%

水上交通安全管理目标


效益

社会效益指

年度水上事故死亡率(至2021年)

年度水上事故死亡率(至2020年)

年度水上事故死亡率(至2020年)

0.45/万总吨

水上交通安全管理目标


指标

社会效益指

年度水上事故经济损失率(至2021年)

年度水上事故经济损失率(至2020

年度水上事故经济损失率(至2020

0.45/载重吨

水上交通安全管理目标




附件:港航所2021年部门预算信息公开表(财政)