十堰市生态环境局郧阳区分局 2021年部门预算

索引号
011437144/2021-15650
主题分类
财政
发文日期
2021年02月03日 16:30:00
发布机构
财政
文号
2021


十堰市生态环境局郧阳区分局

2021年部门预算

目     录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表











(正文部分)

第一部分 十堰市生态环境保护郧阳分局概况

一、单位基本情况

人员情况

区环保局机关编制核定行政编制7

局领导职数5名,其中局长1名,副局长31名总工程师

另核定以钱养事工勤岗位3个。

2021年环保局机关本级、事业单位共有人员37人。

二、主要职责

1.负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和地方环境保护的法律、法规、规章和标准;拟订并组织实施全县环境保护规划、地方规定和办法;参与拟订全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治、区域经济开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划;对全县环境保护工作实施统一监督管理;对乡镇环境保护工作进行监督检查;组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;监督实施环境保护地方标准及技术规范;拟订并监督实施全县重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷工作;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实县政府污染减排目标的责任。组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证发放工作;负责提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督办污染物总量减排任务情况。

4.负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、排污申报、排污收费核定、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织实施各项环境管理制度;受县政府委托组织对县内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规定和办法草案提出有关环境影响方面的意见;按国家和省、市规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治措施和办法;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况;协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;协调指导全县农村生态环境保护工作,监督重要生态环境建设和生态恢复工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;组织协调生物多样化保护。

8.负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。拟订全县核安全、辐射安全和放射性废物的有关制度和规划;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9.负责环境监测和信息发布。组织实施国家和地方环境监测制度和规范;组织实施全县环境质量监测、污染源监测和环境应急监测;组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警;协调县域的省、市环境监测网和环境信息网,组织建设和管理本县环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,推动全县环境信息资源共享和环境信息公开,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控、省控和全县重点污染源的监测。

10.开展环境保护科技工作。制定并组织实施全县环保科技发展规划;组织开展全县环保科技成果的推广应用工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

11.组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育方案;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。牵头开展生态文明、环境保护模范城、环境优美乡镇、生态村、生态家园等创建工作。

13.负责县环境保护委员会的日常工作。

14.承办上级交办的其他事项。

三、部门构成

情况一:办公室、环境影响评价与污染物总量控制股、自然生态与农村环境保护股股、污染防治与辐射管理股。

(一) 办公室

负责局机关政务综合协调和督促检查。组织协调机关日常工作;负责拟订局机关综合管理制度并督促执行;负责局机关综合性材料的起草及公文处理工作;负责综合性会务及文电、印章、机要等机关日常运转工作;负责局机关、直属单位的党群和干部人事工作;负责局机关及直属单位离退休干部的管理工作;承担政务督查、政务信息、后勤、保密等工作;负责电子政务、政务公开等工作;负责归整、分解全县环境保护重大工作目标任务并督促落实;负责组织全县环境保护目标责任制绩效考核;负责综合性事务的协调处理;负责机关政治学习、党建、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、工会、青团、妇联等日常工作;负责县环境保护委员会的日常工作;负责环保史志编纂和局年鉴编撰;拟订财务方面的规章制度;编制环保系统经费预算;负责环保系统财务、国有资产的管理和审计工作。

制定并组织实施全县环保宣传教育计划、规划方案;组织协调全县各界开展环境保护宣传教育活动;指导全县环境保护教育基地、绿色学校、绿色社区、绿色企业的创建工作;推动公众组织参与环境保护工作,普及环境保护科学知识;规划和指导环保系统实施培训和继续教育工作;组织编写和发行环境保护宣传教育的文件、教材和录像资料;管理环境保护新闻媒体信息发布、联络、宣传活动。

承担局规范性文件的合法性审核工作;负责全县环境保护执法工作的指导、监督和检查;负责全县环境保护执法人员执法证件管理和法制培训工作;负责审查环境保护行政处罚,组织环境保护行政复议、

(二) 环境影响评价与污染物总量控制股

负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。组织实施环境影响评价法律法规和管理制度;负责和指导全县重大发展规划和开发规划项目的环境影响评价工作;负责全县建设项目环境影响评价工作,组织实施全县建设项目分级审批规定;负责建设项目竣工环境保护验收工作,组织实施全县建设项目竣工环保验收政策、法规、制度和建设项目施工期环境监理工作。

负责环境保护方面的区划、规划编制、基础能力建设;负责县级环境保护专项资金项目的审查,提出环境保护资金安排使用的意见;组织审核申报中央、省级环境保护专项资金项目,负责环境保护资金项目的监督管理和考核验收;拟订并监督执行环境功能区划、环境保护规划等方面的规章制度;参与全县经济和社会发展规划中环境保护内容的制定和审核。

承担落实县政府污染减排目标的责任。拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、组织编制总量控制计划,提出实施总量控制的污染物名称、数量和控制指标并监督实施;建立并组织实施主要污染物总量减排考核制度,实施总量减排考核并公布考核结果。

指导环境监测管理和环境质量、生态状况等环境信息发布。组织实施环境监测的法规、规划和制度;指导组织全县环境质量监测、污染源监督性监测、环境应急和预警监测;协调指导其他部门开展环境监测工作;负责建立和实施环境质量公告制度;组织编报全县环境质量报告书,组织编写和发布环境状况公报;组织环境质量监测管理;组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织协调环境监测数据技术仲裁;参与建设并承担全县环境监测网的管理工作;承担环境保护科技工作。

(三) 自然生态与农村环境保护股股

负责全县生态文明建设组织、协调综合的工作任务,指导、协调、监督生态保护和农村环境保护工作。组织实施自然生态环境保护法规和规章;指导、协调、监督各类自然保护区环境保护工作;开展全县生态状况评估;组织协调农村环境保护工作;指导农村生态示范、环境优美乡镇、生态村、生态家园等创建和生态农业建设、农村环境综合整治;监督管理农村土壤污染防治工作;指导农村环境保护综合整治考核,对生态破坏事件进行调查处理。

(四) 污染防治与辐射管理股

负责环境污染防治的监督管理、环境形势分析研究、负责排污许可证发放、环境统计和污染源普查工作;负责协调指导全县的环境监察工作;组织实施水体、大气、城区土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、实验室污染物质、机动车的污染防治政策和制度;组织拟订水、大气、噪声等专项环境功能区划;组织拟订并监督实施重要饮用水水源地、重点流域和区域、地下水污染防治规划;指导和监督全县水环境质量保护工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;负责组织实施全县城市环境综合整治定量考核制度;组织开展清洁生产审核工作;监督管理城区土地污染防治工作;组织指导环境保护模范城创建工作;对环境污染事件事故进行调查处理。

承担核与辐射安全、放射性废物监督管理工作。承担核事故与辐射事故的响应与调查处理;负责放射性废物处理、处置安全和辐射环境保护工作的监督管理;负责放射性污染防治的监督检查;负责放射性物品运输安全的监督管理;负责输变电设施及线路、信号台站等电磁辐射装置和电磁辐射环境监督管理;组织开展辐射环境监测和核设施的重点辐射源的监督性监测。

情况二:2020年,纳入郧阳区部门决算管理的局机关及所属二级单位共有3个,其中:局机关及直属单位3个。具体包括:环境保护局、环境监测站、环境监察大队

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

  1. 预算收支和增减变化情况

2021年本部门预算收入主要是一般公共预算收入和纳入专户管理的非税收入安排的拨款,本部门预算支出既包括人员经费和单位基本运行的经费,也包括空气自动监测设施的运行维护经费、组织实施水体、大气、城区土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、实验室污染物质、机动车的污染防治政策和制度等。

  1. 收入预算,2021年年初预算收入853.21万元,收入总额较去年减少35.41万元,收入减少主要原因;空气自动监测项目经费减少。

支出预算,2021年年初预算支出853.21万元,其中,社会保障和就业支出28.78万元,住房保障支出(住房公积金)24.98万元,医疗卫生支出(医保费13.06万元),节能环保支出786.39万元。支出总额较去年减少35.41万元,主要原因:空气自动监测项目经费减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年一般公共预算拨款收入633.21万元。

  1. 财政拨款支出预算

(一)基本支出:2021年年初预算数为297.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为336万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括:自收自支人员经费100万,空气自动监测站维护经费20万元、县域生态环境质量考核经费120万元等项目经费。

  1. 一般公共预算支出和增减变化情况

2021年财政拨款支出预算数为663.21万元,较上年预算减少25.41万元,增加原因是人员经费减少。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为2.71万元,其中,公务接待费2.71万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年基本持平。

(五)机关运行经费情况

2021年我部门机关运行经费37.7万元,与上年预算基本持平。

2021部门预算机关运行经费具体包括办公费2.97万元、邮电费1.19万元、水电费1.98万元,物业管理费1.58万元,差旅费3.56万元,维护费0.12万元、会议费1.35万元,公务接待费2.71万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费3.01万元、其他交通费9.96万元,其他商品服务支出0.99万元。

(六)政府采购预算情况

2021年部门预算政府采购总额20万元,其中,政府采购货物预算20万元;政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占用情况

截止2020年末,我局账面固定资产原值合计412.57万元,其中:办公用房原值合计78.35万元,净值0万元,车辆4辆(监测用车),原值100万元,净值0万元;其他办公设备原值合计81.87万元,净值14.07万元,专用设备原值104.62万元,净值14.07万元,无单价50万元以上设备。

二、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021十堰市生态环境局郧阳区分局整体支出853.21万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报了整体支出绩效目标表。项目支出共计556万元,其中:自收自支人员经费300万元,空气自动监测站维护经费20万元,办公设备购置20万元,县域环境质量考核监测维护专项经费120万元、环保系统自身能力建设经费96万元。

第三部分 专用名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表













四、财政拨款收支总体情况表










五、一般公共预算支出情况表











六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

县域生态环境质量考核检测维护 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管 部门

 

 

  延续项目

项目起止时间

20211-202112

项目 资金

资金总额:(万元)

120 

其中:

1.财政拨款:

120 

其中:纳入预算管理的非说收入

 

2.其他专户自有资金:

 

项目 概述

承担全区水质、大气监测,环境污染纠纷、、环境案件、环境事故处理。污染源普查。生态环境考核。保证环境法律、法规贯彻实施。 

项目立项依据及可行性

 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

预算依据

金额

上年实际支出数

1、监测站专用设备维修维护


50

 

2、化验室专用试剂购置


20

 

3、第三方监测


50

 

测算依据及说明

 

项目实施进度 计划

项目实施

内容

开始时间

 

完成时间

 

1

20211


202112

 

2

20211


202112

 

20211


202112

 


续表

项目绩效总目标

长期目标

2021年度目标

 

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

确保数量

100%

 

质量指标

确保质量

100%

 

时效指标

延续性

2021

 

成本指标

利益最大化


 

效益指标

经济效益指标

节约开支

100%

 

社会效益指标

确保人民群众饮水安全、享受环境满意度

100%

 

环境效益指标

打造宜居环境

100%

 

可持续影响效益指标

加大宣传力度

99%

 

服务对象满意度指标  

 

满意度

100%

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

确保数量

100%

 

质量指标

确保质量

100%

 

时效指标

延续性


 

成本指标

利益最大化 

 

 

效益指标

经济效益指标

节约开支

100%

 

社会效益指标

人民群众饮水安全、享受环境满意度

100%

 

生态效益指标

提供真实可靠监测数据

100%

 

可持续影响指标

改善环境,群众受益

99%

 

服务对象满意度指标

满意度100% 

其他说明的问题

 

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

项目名称

环境保护自身能力建设 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管 部门

 

 

 

项目起止时间

20211-202112

项目 资金

资金总额:(万元)

96 

其中:

1.财政拨款:

96 

其中:纳入预算管理的非说收入

 

2.其他专户自有资金:

 

项目 概述

承担全区水质、大气监测,环境污染纠纷、、环境案件、环境事故处理。污染源普查。生态环境考核。保证环境法律、法规贯彻实施。 

项目立项依据及可行性

 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

预算依据

金额

上年实际支出数

1、监察人员工作经费


60

 

2、监察车辆维护维修


36

 

 

 

 

 

测算依据及说明

 

项目实施进度 计划

项目实施

内容

开始时间

 

完成时间

 

1

20211


202112

 

2

20211


202112

 

20211


202112

 


续表

项目绩效总目标

长期目标

年度目标

 

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

确保数量

100%

 

质量指标

确保质量

100%

 

时效指标

延续性

2020

 

成本指标

节约开支

100%

 

效益指标

经济效益指标

确保污染案件和污事故的查除

100%

 

社会效益指标

污染投诉案件处理率达到100%

100%

 

环境效益指标

加大宣传力度

99%

 

可持续影响效益指标



 

服务对象满意度指标  

 

满意度

100%

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标



备注

产出指标

数量指标

确保数量

100%

 

质量指标

确保质量

100%

 

时效指标

2021


 

成本指标



 

效益指标

经济效益指标

节约开支

100%

 

社会效益指标

人民群众饮水安全、享受环境满意度

100%

 

生态效益指标

提供真实可靠监测数据

100%

 

可持续影响指标

改善环境,群众受益

99%

 

服务对象满意度指标

满意度100% 

其他说明的问题

 


十、部门整体支出绩效目标公开表

部门整体支出绩效目标申报表

2021年度)

                                                  单位:万元

部门(单位) 名称

十堰市生态环境局郧阳区分局

部门总体

总体资金情况

当年金额

占比(%)

近两年收支金额

资金情况

2020

2019


收入

财政拨款

653.21

76.55%

753.7

688.62


构成

其他资金

200

23.44%

50

200



合计

853.21


803.7

888.62


支出

基本支出

297.21

34.83%

317.2

338.62


构成

项目支出

556

65.16%

486.5

550



合计

853.21


803.7

888.62

部门职能概述


1.承担全区水质、大气监测,环境污染纠纷、、环境案件、环境事故处理

2.污染源普查

3生态环境考核保证环境法律、法规贯彻实施.

……

年度工作任务


1.全区水质、大气监测

2.环境污染纠纷

3.环境案件、环境事故处理

……

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

办公设备购置

延续项目

20

20

购置打印机电脑等办公设备

环境保护自身能力建设

延续项目

96

96

监察人员工作经费监察车辆维护维修

空气自动站计监测维护

延续项目

20

20

空气自动站计监测维护

县域生态环境质量考核检测维护 

延续项目

120

120

监测站专用设备维修维护化验室专用试剂购置第三方监测

自收自支人员经费 

延续项目

300

300

自收自支人员经费

整体绩效

长期目标(截止2022年)

年度目标

总目标

目标1提供真实可靠监测数据

目标1提供真实可靠监测数据


目标2污染源普查工作达标

目标2污染源普查工作达标


目标3生态环境考核达标

目标3生态环境考核达标


……

……

年度目标1


年度绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

近两年指标值

预期当年实现值


产出

1 指标

水质、大气监测,环境污染纠纷、、环境案件、环境事故处理



100%


指标

2 指标

污染源普查



100%



3 指标

生态环境考核



100%


效益

   1 指标

确保水质、大气监测,环境污染纠纷、、环境案件、环境事及时故处理



100%


指标

2 指标

污染源普查工作达标



100%



3 指标

生态环境考核达标



100%


满意度指标

    指标

99%



99%


    指标






……






年度目标2


……









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附件:2021年部门预算信息公开表(环保局)