郧阳区林业科学研究所2021年部门预算

索引号
011437144/2021-15652
主题分类
财政
发文日期
2021年02月03日 16:30:00
发布机构
财政
文号
2021


附件1


郧阳区林业科学研究所2021年部门预算

目     录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表













第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能是开展林业研究,促进林业发展,林业科研,林木引种、繁育、试验、示范等技术研究,林木采种、育苗、造林等技术研究,林木病虫害防治技术研究,林业技术培训等工作。

  1. 机构设置

十堰市郧阳区林业科学研究所是财政全额拨款副科级事业单位,属区自然资源和规划局二级单位,核定编制27名,截止到目前,实有人数21人,退休人员14人,遗属补助人员1人。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

  1. 预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入379.92万元,其中财政拨款收入152.24万元,纳入专户管理的非税收入227.68万元。与2020年总收入增加30.31万元,增加8.6%,纳入财政专户管理的非税收入增加了32.68万元,增加16.7%,主要人员经费支出增加。财政拨款减少了2.37万元,减少了1.5%,主要原因项目支出减少,但是人员经费增加了。

2021年部门预算总支出379.92万元,主要包括社会保障和就业支25.06万元,卫生健康支出14.96万元,住房保障支出23.66万元,农林水事务支出316.24万元。与2020年部门预算支出相比,总支出增加30.31万元,增加8.6%,一是卫生健康支出增加7.96万元,增加113%,三是农林水事务支出增加29.13万元,增加10%,主要原因是人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款(补助)收入预算数152.24万元,较上年财政拨款数减少2.37万元,减少1.5%,主要减少原因是项目支出减少,人员经费增加。

2、财政拨款支出预算

2021年财政所拨款支出预算152.24万元,较上年财政拨款数减少2.37万元,减少1.5%,主要原因项目支出减少,但是人员工资增加了。其中:社会保障和就业支18.06万元,卫生健康支出7.96万元,住房保障支出15.66万元,其他林业和草原支出97.46万元。

  1. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出152.24万元,较去年相比,减少2.37万元,减少1.5%。主要减少原因是项目支出,但是人员工资津贴增加了。

基本支出152.24万元。其中工资福利支139.63万元,较上年增17.42万元,增加14%,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、养老保险、职工医疗保险、社会保障缴费支出;商品服务支出12.15万元,较上年减少了增加0.21万元增加0.1%,增加的原因是人员增加了,工会经费支出增加了。对个人和家庭的补助支出0.46万元,主要用于遗属补助。

()政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数22.83万元。

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.83万元,上年预算减少0.19万元,减少了18%主要原因按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制,压缩公务接待。

3、公务用车购置及运行费22万元,其中公务车购置费20万元,公务车运行维护费2万元,主要原因原公务车在20207月上交区公车办,已报废。

(五)机关运行经费情况

2021年度财政拨款机关运行商品服务经费12.15万元,较上年增加0.21万元,增加2%,其中办公费1.76万元,水电费1.8万元,差旅费2.1万元,公务接待费0.47万元,邮电费0.7万元,物业管理费0.93万元,维修(护)费0.07万元,工会经费1.94万元,退休人员公用经费0.42万元,公车租赁费1.4万元,其他商品服务支出0.56万元。

(六)政府采购预算情况

2021年政府采购项目为购置更新办公设备和公务车一辆。

  1. 国有资产占用情况

截至2020年底原有公务车一辆,20207月上交公车办,已报废。2021年配备固定资产购置费用预算26.45万元。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目有2个,其中:

1、保机关运转经费353.47万元;

2、固定资产更新购置26.45万元

  1. 专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、农林水事务:反映农林水事务支出。

6、三公经费:指政府部门人员因出国、出差经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。


第四部分 2021年部门预算公开表



一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

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附件:2021年部门预算信息公开表(林科所)