湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区管理局 2021年部门预算

索引号
011437144/2021-15656
主题分类
财政
发文日期
2021年02月03日 16:35:00
发布机构
财政
文号
2021

湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区管理局

2021年部门预算

目     录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释



第一部分 部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家有关自然保护区、国家地质公园的法律、法规和方针政策,制定自然保护区和国家地质公园的各项管理制度。

2、按照规划,分类编制项目,争取资金,加快自然保护区和国家地质公园的建设和发展。

3、在不影响自然保护区、国家地质公园生态环境和自然资源的前提下,合理利用自然资源,开展科普及环境教育,加快生态环境建设。

4、积极开展保护区和地质公园科研、学术交流及资源合理利用等工作。

5、调查并建立自然资源数据库,对生态环境和地质环境进行监测。

6、负责自然保护区、地质公园内的恐龙蛋化石资源以及其它地质遗迹资源的保护。

7、对市政府负责,完成国家、省、市下达的工作任务,接受环保部门和国土资源部门的业务指导。

8、行使上级主管部门授予的其他管理职能。

(二)机构设置

根据《省编委关于设立湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区管理局的批复》(鄂编文[2015] 10号)和市编委《关于调整有关国家级自然保护区管理机构机构编制事项的通知》(十编发[2015] 32号)等文件精神,设立“湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区管理局”并作为第一名称,与原“湖北郧阳恐龙蛋化石群国家地质公园管理局”牌子并挂,管理机构合署办公,为十堰市人民政府直属的正县级事业单位。20207月,根据市委市政府有关精神,由郧阳区代管,核定全额拨款事业编制21名,实有工作人员9名。


第二部分 2021年部门预算表





部门收支总体情况表(一)








单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

 

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

225.23

外交

 

政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 

三、其他资金

 

教育  

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业

14.04 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

6.17

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

192.88

 

 

住房保障支出

12.14

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

225.23

本年支出合计

225.23

四、上年结转

 

结转下年

 

收入合计

225.23

支出合计

225.23












部门收入总体情况表(二)




















单位:万元



单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转



一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款



**

**

1

2

3

4

5

6



 

合计

225.23

225.23

 

 

 

 



 

经济建设科

225.23

225.23

 

 

 

 



14501

青龙山保护区管理局

225.23

225.23

 

 

 

 










部门支出总体情况表(三)












单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

225.23

125.73

99.5

 

208

社会保障和就业支出

14.04

14.04



20805

行政事业单位养老支出

14.04

14.04



2080505

机关事业单位基本养老保险

14.04

14.04



210

卫生健康支出

6.17

6.17

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.17

6.17

 

 

2101102

事业单位医疗

6.17

6.17

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

192.88

93.38

99.50

 

22001

自然资源事务

192.88

93.38

99.50

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

192.88

93.38

99.50

 

221

住房保障支出

12.14

12.14

 

 

22102

住房改革支出

12.14

12.14

 

 

2210201

住房公积金

12.14

12.14

 

 

















财政拨款收支总体情况表(四)








单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

225.23 

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

225.23

外交

 

 

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育  

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业

14.04 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

6.17

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

192.88

 

 

住房保障支出

12.14

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入合计

225.23

支出合计

225.23









一般公共预算支出情况表(五)












单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

225.23

125.73

99.5

 

208

社会保障和就业支出

14.04

14.04



20805

行政事业单位养老支出

14.04

14.04



2080505

机关事业单位基本养老保险

14.04

14.04



210

卫生健康支出

6.17

6.17

 


21011

行政事业单位医疗

6.17

6.17

 

 

2101102

事业单位医疗

6.17

6.17

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

192.88

93.38

99.50

 

22001

自然资源事务

192.88

93.38

99.50

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

192.88

93.38

99.50

 

221

住房保障支出

12.14

12.14

 

 

22102

住房改革支出

12.14

12.14

 

 

2210201

住房公积金

12.14

12.14

 

 







一般公共预算基本支出情况表(六)






科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

125.73

107.98

17.75

301

工资福利支出

107.98

107.98

 

30101

基本工资

44.64

44.64

 

303010201

绩效工资(百分之

22.72

22.72

 

3010202

93工改补贴

0.78

0.78


3010205

住房补贴

2.81

2.81

 

3010207

物业补贴

2.3

2.3

 

3010208

交通补贴

2.38

2.38

 

30108

机关事业单位基本养老保险

14.04

14.04

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.17

6.17

 

30113

住房公积金

12.14

12.14


302

商品和服务支出

17.75

 

17.75

30201

办公费

2.94


2.94

30205

水费

0.6

 

0.6

30206

电费

0.21

 

0.21

30207

邮电费

0.2

 

0.2

30209

物业管理费

0.65

 

0.65

30211

差旅费

3.40

 

3.40

30213

维修费

0.04

 

0.04

30215

会议费

1.35

 

1.35

30217

公务接待费

0.3

 

0.3

30232

车改补贴

8.06

 

8.06




一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)








单位:万元

项目

预算数

合计

5.30

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

0.3

3、公务用车购置及运行费

5.00 

其中:公务用车运行维护费

5.00

公务用车购置费

 









政府性基金预算支出情况表(八)












单位:万元


功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 










项目绩效目标公开表(九)


项目名称

地质遗迹保护项目

项目金额(万元)

99.5

项目绩效目标

加强自然保护区科学化、规范化建设,做好日常巡护工作,确保不再出现新的违规人类活动。加大科普宣教工作力度,提升保护区知名度,提高周边居民科学素养,带动区域旅游发展。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

日常巡查次数

108

数量指标

聘请巡护和管理保障人员

5

数量指标

地质遗迹保护覆盖率

100%

数量指标

科普宣教活动

5次以上

数量指标

科普对象人数

15000人次

质量指标

违规人类活动

不发生

效益指标

社会效益指标

管理工作科学化、规范化

通过保护管理,促进自然保护区管理科学化、规范化

生态效益指标

地质遗迹完好程度

98%,以盗挖出现情况界定

社会效益指标

规范化管理认可度

90%以上,以问卷调查为准

社会效益指标

通过开展科普宣教活动,提升保护区知名度,提高周边居民科学素养,带动区域旅游发展

持续不断提升



第三部分 2021年部门预算情况说明

 一、部门收支总体情况

2021年部门预算总收入225.23万元,其中财政拨款(补助)收入225.23万元。与2020年部门预算收入相比,总收入增加85.67万元,增长61.4%,增加原因主要为工作人员的增加

2021年部门预算总支出225.23万元,主要包括社会保障和就业支出14.04万元,卫生健康支出6.17万元,自然资源海洋气象等事务192.88万元,住房保障支出12.14万元。较上年总支出增加85.67万元,增长61.4%,增加原因主要为工作人员的增加

二、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款(补助)预算数225.23万元,较上年财政拨款数增加85.67万元,增长61.4%,增加原因主要为工作人员的增加

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出225.23万元,较上年财政拨款数增加85.67万元,增长61.4%,增加原因主要为工作人员的增加

1、基本支出125.73万元。其中工资福利支出107.98万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出17.75万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出99.5万元。自然资源海洋气象等支出(类)99.5万元,事业运行(国土资源事务)99.5万元,主要用于自然保护区地质遗迹保护和科普宣教。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.3万元。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.3万元。较上年预算0.3万元持平。主要是按照中央“八项规定”要求,严格控制“三公”经费支出,虽然体制改变,人员增加,但尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算5万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费5万元,主要用于公务用车的维修、燃料、保险等支出。较上年预算1.08万元增加3.92万元,增长363%增长的主要原因是体制改变,业务量增大,公车使用更

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2021年度单位商品和服务支出预算17.75万元,其中办公费2.94万元,水费0.6万元,电费0.21万元,邮电费0.2万元,物业管理费0.65万元,差旅费3.4万元,维修费0.04万元,会议费1.35万元,公务接待费0.3万元,车改补贴8.06万元

七、政府采购预算情况

2021年无政府采购计划。

八、资产占用情况

青龙山管理局办公楼建筑面积约1200平方米,公务用车1台。

第四部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。


附件:青龙山2021年部门预算信息公开表(财政)