郧阳区建设工程造价管理站2021年部门预算

索引号
011437144/2021-15658
主题分类
财政
发文日期
2021年02月03日 16:35:00
发布机构
财政
文号
2021


郧阳区建设工程造价管理站2021年部门预算

   

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

部分 专用名词解释

部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

部门整体支出绩效目标公开表











(正文部分)

第一部分 部门概况

一、部门职责

工程造价管理是工程建设行政管理的重要组成部分,政策性、技术性、专业性较强的技术管理部门,依据《建筑法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程造价管理办法》等相关法律、法规,主要承担着以下工作职责:

 1、宣传贯彻执行全国定额标准及区域建设工程计价的监督管理工作。

 2、承担着行政权责清单规定的《造价咨询企业管理办法》中的行政处罚及行政检查日常工作。

 3、负责建设工程发包和承包工程预、决算的监督检查。

 4、对房屋建筑与市政工程开标前,工程招标控制价(即标底)的备案管理工作。

 5、负责全区建设工程施工合同和竣工决算审查备案。

 6、解决协调建设工程造价经济纠纷。

 7、发布全区工程造价指标和指数以及建筑材料价格信息工作。

 8、承办上级交办的其他事项。

  1. 机构设置

郧阳区建设工程造价管理站隶属住建局二级单位,单位根据郧机编[20006号文件,核定造价站人员编制为6人,在职人员6人,退休人员4人。单位无车辆。


部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

  1. 预算收支和增减变化情况

 我站2021年度预算收入95万元,预计支出95万元。收入主要是财政拨款70万元,上级补助收入25万元.

由于2021年与2020年暂无重大改革故与2020年预算基本相同.

支出如下:

1、人员经费支出情况:

工资福利支出全年预计 90.72万元。其中:职工全年基本工资、津贴补贴及绩效工资为47.8万元。“医保、社保金、职业年金”全年共支出20.65万元。住房公积金8.86。其他根据文件规定的奖励性工资共计13.41万元。

2、公用经费支出情况:

日常公用支出预计4.28万元。办公费 0.55万元,报刊、印刷费0.55万元,差旅其他交通费用0.5万元,招待费 0.3万元,邮电费0.5万元,水、电费0.3万元,工会经费1.08万元,其他等0.5万元。

3、项目支出情况:

我站2021年无项目支出。

4、三公经费支出情况:

由于我站是一个专业技术行强的管理部,主要负责工程造价管理、采集与发布工程造价信息、协调造价经济纠纷,参加职业技能培训等业务,三公经费开支主要为接待费预计在 0.3万元。

我单位无因公出国出(境)人员,该项目为零。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款(补助)预算收入70万元.

  1. 财政拨款支出预算

2021年财政拨款(补助)预算支出用于人员工资70万元.

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

由于我站是一个专业技术行强的管理部,主要负责工程造价管理、采集与发布工程造价信息、协调造价经济纠纷,参加职业技能培训等业务,三公经费开支主要为接待费预计在 0.3万元。

我单位无因公出国出(境)人员,该项目为零。

(五)机关运行经费情况

  1. 政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购计划

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有二个,其中:本级项目二个。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

部分 专用名词解释

部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

部门整体支出绩效目标公开表









部门收支总体情况(一)



单位:万元

   

         

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

70.00

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款


外交


      政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

3.00

公共安全


三、其他资金

22.00

教育




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业




社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保




城乡社区事务

95.00



农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出




粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

95.00

本年支出合计

95.00

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

95.00

支出合计

95.00






部门入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

2120199

城乡社区其他服务

95.00

70.00


3.00

22.00

27.00

























部门支出总体情况表(三)






单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2120199

城乡社区其他服务

95.00

95.00






财政拨款收支总体情况表(四)





单位:万元


   

         


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款

70.00

一般公共服务



其中:一般公共预算拨款


外交





国防





公共安全





教育





科学技术





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业





社会保险基金支出





卫生健康支出





节能环保





城乡社区事务

70.00




农林水事务





交通运输





资源勘探电力信息等事务





商业服务业等事务





金融监管等事务支出





援助其他地区支出





自然资源海洋气象等事务





住房保障支出





粮油物资储备事务





国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出








收入合计

70.00

支出合计

70.00




一般公共预算支出情况表(五)






单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2120199

城乡社区其他服务

70.00

70.00




一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

2120199

城乡社区其他服务

70.00

70.00



一般公共预算三公经费支出情况表(七)




单位:万元

     

预算数


1、因公出国(境)费


2、公务接待费

0.30

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


    公务用车购置费



政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3















郧阳区造价站项目支出绩效目标申报表(九)

2021年度)

项目名称

工程造价监督管理及造价纠纷协调 

项目属性

新增项目□    延续项目

主管 部门

郧阳区住房和城乡建设局 

管理及协调 

 

项目起止时间

20211 月至   2021 12

项目 资金

资金总额:(万元)

95 

其中:

1.财政拨款:

70 

其中:纳入预算管理的非说收入

 

2.其他专户自有资金:

25 

项目 概述

加强全区工程造价监督管理,发布工程造价信息、解决协调造价纠纷维护建筑市场秩序,为招标投标、投资评审、工程审计提供技术支撑。 

项目立项依据及可行性

为香菇制棒车间EPC+O项目竣工结算等重大项目建设审计,提供《2013湖北省建筑工程与装饰消耗量定额》、《2013市政工程消耗量定额》以及发布郧阳区建筑材料价格信息。

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

预算依据

金额

上年实际支出数

工程造价监督管理及造价纠纷协调  

郧财预字[2020]

95万元 

83.3万元  

 

 

 

 

 

 

 

 

测算依据及说明

依据郧财预字[2020]号测算 

项目实施进度 计划

项目实施

内容

开始时间

 

完成时间

 

1.香菇制棒车间EPC+O项目竣工结算项目建设审计

2021.1

 

2021.3 

 

2.区重大项目定额、造价纠纷服务

2021.1 

 

2021.12 

 

 

 

 

 


项目绩效总目标

长期目标

年度目标

完成务项任务 

完成务项任务 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

审核、编制预决算 

100% 

 

质量指标

国家标准 

100% 

 

时效指标

项目造价及时参与 

100% 

 

成本指标

城市建设配套费 

100% 

 

效益指标

经济效益指标

减少工程造价纠纷 

100% 

 

社会效益指标

净化市场秩序 

100% 

 

环境效益指标

 

 

 

可持续影响效益指标

建筑市场秩序健康发展

98% 

 

服务对象满意度指标  

 

 服务对象满意程度满意率100%

 100%

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

审核、编制预决算

100% 

 

质量指标

国家标准  

100% 

 

时效指标

项目造价及时参与 

100% 

 

成本指标

城市建设配套费 

100% 

 

效益指标

经济效益指标

减少工程造价纠纷 

100% 

 

社会效益指标

净化市场秩序 

100% 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

建筑市场秩序健康发展

98% 

 

服务对象满意度指标

100% 

其他说明的问题

 




部门整体支出绩效目标申报表(十)

2021年度)

                                                  单位:万元

部门(单位) 名称

十堰市郧阳区建设工程造价管理站

部门总体

总体资金情况

当年金额

占比(%)

近两年收支金额

资金情况

2020

2019


收入

财政拨款

70

74

70.5

90


构成

其他资金

25

26

8.5

28.4



合计

95





支出

基本支出

95


82.7

106.1


构成

项目支出







合计

95


82.7

106.1

部门职能概述


1.工程造价管理及发布全区工程造价信息、工程造价纠纷的协调

2.加强工程造价预、决算的监督管理

3.加强招标控制价施工合同及竣工结算备案管理

……

年度工作任务


1.加强工程造价预、决算的监督管理

2.加强招标控制价施工合同及竣工结算备案管理

3.发布工程造价信息及工程造价纠纷协调

……

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

工程造价监督管理及造价纠纷协调 

管理与协调

70万元

70万元

管理人员工资及费用

……






整体绩效

长期目标(截止    年)

年度目标

总目标

目标1加强工程造价预、决算的监督管理

目标1加强工程造价预、决算的监督管理


目标2加强招标控制价施工合同及竣工结算备案管理

目标2加强招标控制价施工合同及竣工结算备案管理


目标3发布工程造价信息及工程造价纠纷协调

目标3发布工程造价信息及工程造价纠纷协调


……

……

年度目标1

  1. 工程造价工作检查符合国家执业要求

  2. 发布工程造价信息及工程造价指数

年度绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

近两年指标值

预期当年实现值


产出

质量指标

工程造价覆盖率100%

已完成

已完成

100%

依据《湖北工程造价管理办法》

指标

数量指标

发布工程造价信息6

已完成

已完成

100%

依据《湖北工程造价管理办法》



















































……






效益

效益指标

有效控制工程造价纠纷

已完成

已完成

100%

依据《湖北工程造价管理办法》








指标

效益指标

造价信息发布适应招标

已完成

已完成

100%

依据《湖北工程造价管理办法》









……

投标、审计等工作需求

已完成

已完成

100%

依据《湖北工程造价管理办法》








满意度指标

    指标







    指标







……







年度目标2


……










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附件:造价站2021年部门预算信息公开表(财政)