郧阳区供销社2019年部门预算

索引号
011437144/2021-15993
主题分类
财政
发文日期
2019年06月21日 16:20:00
发布机构
财政
文号
2019

十堰市郧阳区供销社2019年部门预算

编制说明目录

第一部分      部门概况

         一、部门职责

二、机构设置

第二部分     2019年部门预算表

        一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效评价表

第三部分     2019部门预算情况说明

第四部分     专用名词解释

第一部分    部门概况

一、部门职责
  (一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及区委、区政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
  (二)拟订全区供销社的发展战略和规划,指导全区供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。
  (三)参与农村市场体系建设,负责新农村现代流通网络体系建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
  (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
  (五)加强对全区供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全区供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
  (六)指导全区供销社的经营管理和技改项目的管理。
  (七)按照区人民政府的授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。
  (八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
  (九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

郧阳区供销社是参照公务员管理事业单位,设办公室、财务资产股、经济发展股、监察审计股四个内部机构。

年末实有人数10人,其中,参公管理事业编制9人,自收自支1人;退休人员22人,单位负担遗属1人。

   

第二部分 2019部门预算表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(一)

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

162.87

一般公共服务


    其中:一般公共预算拨款

162.87

外交


       政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全


三、其他资金


教育   




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

13.40



社会保险基金支出




卫生健康支出

6.79



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务

169.41



金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

11.27



粮油物资储备事务

10.00



国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

162.87

本年支出合计

210.87

四、上年结余结转

48.00

结转下年


收入合计

210.87

支出合计

210.87

二、部门收入总体情况表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

402001

十堰市郧阳区供销合作社联合社

210.87

162.87




48.00

三、部门支出总体情况表

   部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称


基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

210.87

186.39

24.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.4

13.4


21011

行政事业单位医疗

6.79

6.79


2101102

事业单位医疗

5.42

5.42


2101101

公务员医疗补助

1.37

1.37


2160201

商业服务业等事务

169.41

154.93

14.48

2210201

住房公积金

11.27

11.27


2220504

化肥淡季储备利费补贴

10.00


10.00







四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(四)





单位:万元


收      入

支           出


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款

162.87

一般公共服务



    其中:一般公共预算拨款

162.87

外交



     政府性基金预算拨款


国防





公共安全





教育   





科学技术 





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业 

13.40




社会保险基金支出





卫生健康支出

6.79




节能环保





城乡社区事务





农林水事务





交通运输





资源勘探电力信息等事务





商业服务业等事务

169.41




金融监管等事务支出





援助其他地区支出





自然资源海洋气象等事务





住房保障支出

11.27




粮油物资储备事务

10.00




国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出



本年收入合计

162.87

本年支出合计

210.87


二、上年结余结转

48.00

结转下年



收入合计

210.87

支出合计

210.87


五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表(五)


单位:万元

功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3



合计

210.87

186.39

24.48


2160201

工资福利支出

106.83

100.35

6.48


2160201

基本工资

40.88

40.88




93工改补贴

0.6

0.6




艰苦边远山区津贴

2.48

2.48




住房补贴

2.09

2.09




物业补贴

2.16

2.16




交通补贴

2.38

2.38




女职工卫生补贴

0.05

0.05




公务员及参管人员津补贴

15.75

15.75




年终一次性奖金

3.41

3.41




目标考核奖

6.11

6.11




文明单位奖

6.11

6.11




社会治安综合治理奖

6.11

6.11




党建先进奖

6.11

6.11




档案达标奖

6.11

6.11




其他工资福利支出

6.48


6.48


208505

事业单位基本养老缴费支出

13.4

13.4



2210201

住房公积金

11.27

11.27



2101101

行政单位医疗

5.42

5.42



2101103

公务员医疗补助

1.37

1.37



2160201

日常公用经费

33.87

15.87

18



办公费

3.35

1.35

2



水费

0.1

0.1




电费

0.8

0.8




邮电费

0.54

0.54




物业管理费

0.72

0.72




差旅费

4.7

2.7

2



维修(护)费

0.09

0.09




会议费

2.5

2.5




公务接待费

2.28

2.28




劳务费

1.8

1.8




退休人员公用经费

2.54

2.54




化肥淡季储备利费补贴

10


10



其他商品和服务支出

4.45

0.45

4


2160201

其他交通费用

12.34

12.34




车改补贴

6.9

6.9




租车费用

5.44

5.44



2160201

与人员相关的公用经费

6.03

6.03




职工教育费(培训费)

1.51

1.51




工会经费

2.01

2.01




职工福利费

2.51

2.51



2160201

对个人和家庭补助支出

20.34

20.34




遗属补助

0.54

0.54




离退休文明单位奖

6.6

6.6




离退休社会治安综合治理奖

6.6

6.6




离退休党建先进奖

6.6

6.6












六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

186.39  

152.15  

 34.24

2160201

工资福利支出

100.35  

100.35  


2160201

基本工资

40.88  

40.88  



93工改补贴

0.6  

0.6



艰苦边远山区津贴

2.48

2.48  



住房补贴

2.09  

2.09  



物业补贴

2.16  

2.16  



交通补贴

2.38

2.38  



女职工卫生补贴

0.05  

0.05  



公务员及参管人员津补贴

15.75

15.75  



年终一次性奖金

3.41  

3.41  



目标考核奖

6.11  

6.11  



文明单位奖

6.11  

6.11  



社会治安综合治理奖

6.11

6.11



党建先进奖

6.11  

6.11



档案达标奖

6.11  

6.11  


208505

事业单位基本养老缴费支出

13.4  

13.4  


2210201

住房公积金

11.27  

11.27


2101101

行政单位医疗

5.42  

5.42  


2101103

公务员医疗补助

1.37  

1.37  


2160201

日常公用经费

     15.87


15.87


办公费

1.35


1.35


水费

0.10


0.10


电费

0.80


0.80


邮电费

0.54


0.54


物业管理费

0.72


0.72


差旅费

2.70


2.70


维修(护)费

0.09


0.09


会议费

2.50


2.50


公务接待费

2.28


2.28


劳务费

1.80


1.80


退休人员公用经费

2.54


2.54


其他商品和服务支出

0.45  


0.45

2160201

其他交通费用

12.34


12.34


车改补贴

6.90


6.90


租车费用

5.44


5.44

2160201

与人员相关的公用经费

6.03


6.03


职工教育费(培训费)

1.51


1.51


工会经费

2.01


2.01


职工福利费

2.51


2.51

2160201

对个人和家庭补助支出

20.34

20.34



遗属补助

0.54

0.54



离退休文明单位奖

6.60

6.60



离退休社会治安综合治理奖

6.60

6.60



离退休党建先进奖

6.60

6.60


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公经费支出情况表(七)




单位:万元

项        目

预算数

合    计

2.28

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

2.28

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


      公务用车购置费


八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3



0.00

0.00

0.00

九、2019年绩效评价计划统计表

2019年绩效评价计划统计表

填报单位(盖章):     供销社                                                        


                       单位:万元

填报单位

项目主管单位

项目名称

资金年度

是(否)扶贫资金

项目基本情况

项目实施概况

备注

项目工期

投资规模(万元)

项目开工时间

项目完工时间

小计

财政资金

其他资金

供销社

供销社

化肥淡季储备费用补贴

2019

2019.01.01

2019.12.31

10

10

0

按年初计划储备优质化肥3000吨,保证了郧阳区农业生产需要。

连续性项目

供销社

供销社

两联一社执行工作经费

2019

2019.01.01

2019.12.31

8

8

0

完满完成上级社及区政府下达的两联一社工作任务

连续性项目

第三部分    2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)、部门预算编制依据

根据十堰市郧阳区2019年度部门预算编制实施方(执行稿)编制的部门预算。

(二)、部门收支总体情况

按照预算管理规定,郧阳区供销社2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、国有资产处置收入和其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。郧阳区供销社2019年收入总预算为210.87万元;其中财政拨款(补助)收入162.87万元,上年结余结转48万元。与2018年部门预算收入,总收入减少2.43万元,下降1.14%,其中财政拨款(补助)收入减少34.11万元,下降17.3%,减少原因是上年有45.3万元的纳入预算管理的非税收入,也在财政拨款收入里,2019年有48万元的上年结转收入,没有在财政拨款里,实际总收入没有变化,是两年的核算科目不同。总收入与2018年度基本持平。

2019年部门预算安排总支出为210.87万元,主要包括社会保障支出13.4万元,医疗保险支出6.79万元,住房公积金支出11.27,化肥登记储备利费补贴10万元,商业服务业等事务支出169.41万元。与2018年部门预算支出21.3万元相比,总支出减少2.43万元,下降1.14%,与上年基本持平。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款预算收入为162.87万元,较上年的196.98万元减少34.11万元,下降比例为17.3%。减少原因主要2019年度使用上年结转资金48万元;上年使用的纳入预算管理的非税收入有45.2万元,也列入在财政拨款预算收入里,实际指标基本与2018年度持平,无增减变化。具体安排情况如下:

  1、社会保障和就业支出(包括行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费)。2019年财政拨款预算数为13.4万元。是机关事业单位基本养老保险缴费13.4万元。

  2、医疗卫生与计划生育支出。2019年财政拨款预算数为6.79万元。其中基本医疗保险金5.42万元,公务员医疗补助保险支出1.37万元(包括退休人员)。用于在职干部职工及离退休人员医疗保险方面的支出。

  3、商业服务等支出。2019年财政拨款预算数为169.41万元,主要用于:一是在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利性支出100.35万元;二是机关相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作的商品和服务支出15.75万元;三是对个人和家庭补助支出20.34万元;四是用于两社一会工作经费8万元、淡季化肥储备费用补助10万元。

4、住房保障支出。2019年财政拨款预算数为11.27万元。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金部分。

三、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出为210.87万元,较2018年部门预算支出的213.3万元减少2.43万元,下降1.14%,基本持平。

1、基本支出186.39万元。其中,工资福利支出131.81万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;商品服务支出34.24万元,主要用于日常公用经费支出;对个人和家庭补助支出20.34万元,主要是离退休人员奖金和遗属补助。

2、项目支出24.48万元,2019年项目支出预算数为24.48万元,其中两社一会工作经费8万元,淡季化肥储备费用补贴10万元,自收自支人员工资5万元,在职人员电话补助1.48万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况。

     2019年一般公共预算“三公”经费为2.28万元,较2018年增加0.228万元,主要是人员变化增加预算。

1 2019年没有安排因公出国(境)费预算,是因为没有因公出国计划;

2、2019年公务接待费预算2.28万元,是按照预算方案标准预算的。较2018年预算增加0.228万元,是因为人员增加而相应增加的;

3、2019年公务用车购置及运行费没有安排预算,是因为我单位参加了公车改革,不能再有公车费用。

五、政府采购预算情况的说明

2019年政府采购预算数为7.54万元,主要是办公用品采购以及公务出行租车。

六、政府性基金预算支出情况

    2019年没有安排政府性基金支出预算,是因为没有政府性基金收入计划。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,比上年度增加(减少)0辆,专用车辆0辆;办公用房303.1平方米,其中办公用房303.1平方米,专用房屋0平方米;电梯0台,无大型专用设备。

2019年国有资产无增减变化。

八、预算绩效情况说明

     2019年度实行绩效目标管理的项目有二个,其中:本级项目二个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金18万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容已经按照有关要求进行了评价,详细评价情况见附件项目评价表。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、商业服务业支出:反映商业服务业等管理事务方面的支出。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         十堰市郧阳区供销合作社联合社

二〇二0年七月九日


附件:2019年部门预算公开部门自查表(附件3)
附件:2019年部门预算公开财政核查表
附件:2019年部门预算信息公开表表样(附件1)