区科技信息情报所2019年部门预算

索引号
011437144/2021-16012
主题分类
财政
发文日期
2019年06月21日 16:50:00
发布机构
财政
文号
2019

十堰市郧阳区科技信息情报所2019年部门预算

     

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2019年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表



九、房屋维修项目支出绩效目标申报表


十、人事代理人员工资项目支出绩效目标申报表








第一部分部门概况

(一)部门职责

郧阳区科技信息情报所是经区政府批准成立的隶属于郧阳区科学技术和经济信息化局的二级事业单位,承担搜索、分析、整合、传播各类科技信息,服务全区经济、社会的重任,为全县工农业和中小企业提供综合性科技创新服务。

(二)机构设置

郧阳区科技信息情报所隶属郧阳区科学技术和经济信息化局二级单位(全额事业单位)共核定编制6名,实有人数6人(其中1人事代理),退休人员1人。         

第二部分  2019部门预算表

部门收支总体情况表(一)



单位:万元


收      入

支           出  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

49.94 

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

49.94

外交


       政府性基金预算拨款






国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

27.51

公共安全


三、其他资金


教育   




科学技术 

64.02



文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

6.70



社会保险基金支出




卫生健康支出

2.28



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

4.45



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

77.45

本年支出合计

77.45

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

77.45

支出合计

77.45







部门收入总体情况表(二)




单位:万元





单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

77.45

49.94


27.51




企业股

77.45

49.94


27.51




十堰市郧阳区科学技术和经济信息化局

77.45

49.94


27.51



093003

    十堰市郧阳区科技信息情报所

77.45

49.94


27.51



部门支出总体情况表(三)



单位:万元






功能分类科目


预算数

其中



科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3




合计

77.45

68.95

8.50



206

科学技术支出

64.02

55.52

8.50



20601

科学技术管理事务

64.02

55.52

8.50



2060101

    行政运行

60.02

55.52

4.50



2060199

    其他科学技术管理事务支出

4.00


4.00



208

社会保障和就业支出

6.70

6.70




20805

行政事业单位离退休

6.70

6.70




2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.70

6.70




210

卫生健康支出

2.28

2.28




21011

行政事业单位医疗

2.28

2.28




2101102

    事业单位医疗

2.28

2.28




221

住房保障支出

4.45

4.45




22102

住房改革支出

4.45

4.45




2210201

    住房公积金

4.45

4.45




财政拨款收支总体情况表(四)



单位:万元


收      入

支           出  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

49.94

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

49.94

外交


       政府性基金预算拨款


国防




公共安全


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


教育   


三、其他资金


科学技术 

36.51



文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

6.70



社会保险基金支出




卫生健康支出

2.28



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

4.45



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

49.94

本年支出合计

49.94

四、上年结余结转




收入合计

49.94

支出合计

49.94


一般公共预算支出情况表(五)




单位:万元







功能分类科目


预算数

其中




科目编码

科目名称

基本支出

项目支出




**

**

1

2

3





合计

49.94

45.44

4.50




206

科学技术支出

36.51

32.01

4.50




20601

科学技术管理事务

36.51

32.01

4.50




2060101

    行政运行

36.51

32.01

4.50




208

社会保障和就业支出

6.70

6.70





20805

行政事业单位离退休

6.70

6.70





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.70

6.70





210

卫生健康支出

2.28

2.28





21011

行政事业单位医疗

2.28

2.28





2101102

    事业单位医疗

2.28

2.28





221

住房保障支出

4.45

4.45





22102

住房改革支出

4.45

4.45





2210201

    住房公积金

4.45

4.45






















一般公共预算基本支出情况表(六)





单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

45.44

41.11

4.33

301

工资福利支出

41.11

41.11


30101

基本工资

16.66

16.66


3010201

绩效工资(100%)

8.50

8.50


3010202

  93工改补贴

0.34

0.34


3010204

艰苦边远山区津贴

1.23

1.23


3010205

住房补贴

0.90

0.90


3010209

女职工卫生补贴

0.05

0.05


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.70

6.70


30110

职工基本医疗保险缴费

2.28

2.28


30113

住房公积金

4.45

4.45


302

商品和服务支出

4.33


4.33

30201

办公费

0.75


0.75

30205

水费

0.05


0.05

30206

电费

0.45


0.45

30207

邮电费

0.30


0.30

30209

物业管理费

0.40


0.40

30211

差旅费

1.50


1.50

30213

维修(护)费

0.05


0.05

30228

工会经费

0.55


0.55

3024102

退休人员公用经费

0.03


0.03

30299

其他商品和服务支出

0.25


0.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)






单位:万元

项目

预算数

合计

0.83

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

0.33

3、公务用车购置及运行费

0.50

其中:公务用车运行维护费

0.50

      公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)






单位:万元


功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3






















房屋维修项目支出绩效目标申报表(九)

项目名称

房屋维修

项目属性

新增项目þ    延续项目□

主管部门

科技信息情报所 



项目起止时间

2019年1月至2019年12月

项目资金

资金总额:(万元)

4

其中:

1.财政拨款:

0

其中:纳入预算管理的非说收入


2.其他专户自有资金:

4

项目概述

完成情报所房顶和部分二楼、三楼渗水房间修缮。

项目立项依据及可行性

已完成,未再渗水。 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

预算依据

金额

上年实际支出数

房屋修缮费 

房屋已修缮,未渗水 

 4

4 

测算依据及说明

部分房间已修缮,未渗水 

项目实施进度 计划

项目实施内容

开始时间


完成时间


1

2019年6月 


2019年7月 


项目绩效总目标

长期目标

年度目标



长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成2楼两间房子渗水修缮; 

 2间

2间 

完成3楼2间房子和部分屋顶渗水修缮 

2间 

2间 

时效指标

1个月 

1个月 

1个月 

社会效益指标

改善办公环境 

解决办公用房渗水问题 

 解决办公用房渗水问题

服务对象满意度指标  

单位满意率

有无渗水情况

100%

100%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成2楼两间房子渗水修缮; 

 2间

2间 

完成3楼2间房子和部分屋顶渗水修缮  

2间 

2间 

时效指标

1个月 

1个月 

1个月 

社会效益指标

改善办公环境 

解决办公用房渗水问题 

 解决办公用房渗水问题

服务对象满意度指标

单位满意率100% 

其他说明的问题

 无









人事代理人员工资项目支出绩效目标申报表(十)

项目名称

人事代理人员工资

项目属性

新增项目þ    延续项目□

主管部门

科技信息情报所 



项目起止时间

2019年1月至2019年12月

项目资金

资金总额:(万元)

4.5

其中:

1.财政拨款:

4.5

其中:纳入预算管理的非说收入


2.其他专户自有资金:

0

项目概述

保障人事代理人员全年工资和社保费用的开支。

项目立项依据及可行性

人事代理服务合同书

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

预算依据

金额

上年实际支出数

人事代理经费项目

财政定额补助 

 4.54

4.5 

测算依据及说明

财政定额补助,保障人事代理人员全年工资及社保费用开支。 

项目实施进度 计划

项目实施内容

开始时间


完成时间


人事代理人员全年工资及社保费用开支。 

2019年1月 


2019年12月 


项目绩效总目标

长期目标

年度目标

1.辅助情报所日常运转工作;

2.围绕科技信息服务开展工作;

3.协助企业科惠网信息发布。 

1.较好辅助情报所完成了全年日常工作;

2.帮助企业提供科技信息服务工作;

3.较好的完成了科惠网信息发布。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

1.在工作日,按时到岗。

250

250

2.科惠网信息发布每月至少2条。

24

33

时效指标

250

250

250

社会效益指标

帮助企业搜集科技服务信息。 

解决办公用房渗水问题 

 解决办公用房渗水问题

服务对象满意度指标  

单位满意率

有无渗水情况

100%

100%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

1.在工作日,按时到岗。

250

250

2.科惠网信息发布每月至少2条。

24

33

时效指标

250

250

250

社会效益指标

帮助企业搜集科技服务信息。 

促进高新产值增加

 促进高新产值增加

服务对象满意度指标

单位满意率100% 

其他说明的问题

无 








第三部分  2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入77.45万元,其中财政拨款(补助)收入49.94万元,纳入专户管理的非税收入27.51万元。与2018年部门预算收入相比,总收入减少0.46万元,减少0.59%,其中财政拨款(补助)增加2.43万元,增长5.11%,主要增长原因是员工工资增长。

2019年部门预算总支出77.45万元,主要包括科学技术支出64.02万元,社会保障和就业支出6.7万元,卫生健康支出2.28万元,住房保障支出4.45万元。与2018年部门预算支出相比,总支出减少0.46万元,减少0.59%,其中科学技术支出减少9.17万元,减少12.53%;社会保障和就业支出增加2万元,增长42.37%,主要是因为养老保险经费增加;卫生健康支出增加2.28万元,增长100%,主要增长原因去年该科目未分类;住房保障支出增长4.45万元,增长100%,主要是去年该科目未分类。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数49.94万元,较上年财政拨款数增加2.43万元。增长5.11%,主要增长原因是员工工资增长。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出49.94万元,较去年相比,增加2.43万元,增长5.11%。主要增长原因是人员增资。

1.基本支出45.44万元。其中工资福利支出41.11万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出4.33万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2.项目支出4.5万元。

“以钱养事”人员经费4.5万元,财政拨款4.5万元,主要用于以钱养事人员工资及社保缴费支出。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2019年部门一般公共预算三公经费预算数0.83万元,较上年增长0.05万元,增长6.41%。主要原因是公务用车运行维护费增长0.05万元。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.33万元,较上年预算0.33万元持平。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数与去年持平。

3、公务用车购置及运行费预算0.5万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0.5万元,与去年预算增长0.05万元。主要用于公务用车的维修、燃料、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全系统机关运行经费预算4.33万元,其中办公费0.75万元,工会经费0.55万元,水费0.05万元,差旅费1.5万元,邮电费0.3万元,电费0.45万元,维修费0.05万元,物业管理费0.4万元,退休公用0.03万元,其他商品服务支出0.25万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算7.5万元,其中:

1.货物类政府采购1.1万元,主要是单位购置各类办公耗材等。

2.服务类政府采购6.4万元,主要是单位车辆保险、房屋修缮等。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为公务用车,专用车辆0辆;办公用房117平方米,其中办公用房72平方米,专用房屋45平方米;电梯0台。

九、预算绩效情况说明

科技信息情报所2019年实行绩效目标管理的项目有2个,其中:本级项目2个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金4.5万元。项目绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第四部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

6、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

7、其他科学技术管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十堰市郧阳区科技信息情报所

2019年7月5日