郧阳区招商服务中心2019年部门预算公开

索引号
011437144/2021-16019
主题分类
财政
发文日期
2019年06月21日 17:00:00
发布机构
财政
文号
2019

 郧阳区招商服务中心2019年部门预算公开

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产占用情况

  第四部分 专用名词解释

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、郧阳区招商服务中心主要贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资的方针政策及拟订全区招商引资的政策与措施并组织实施;负责对全区招商引资工作进行宏观指导。

2、负责编制全区招商引资的总体规划与年度计划,组织招商业务培训工作;负责全区招商引资年度指导目标的分解、检查和考核工作;牵头组织开展外来投资项目奖励的审核、兑现工作;负责组织全区性招商活动;负责开展招商引资重大课题调研。

3、负责对接重点企业、推进在谈项目等投资促进工作的组织与实施;负责全区招商引资工作会议、述评会议、项目评估会议、联席会议的筹备工作;负责重大招商项目的督查、落实,协调处理外来投资者的投诉等;负责承办上级交办的其他事项等。

二、机构设置

根据《郧阳区人民政府办公室关于印发郧阳区招商局主要职责及内设机构和人员编制规定的通知》郧政办发【2017】180号文件精神,郧阳区招商服务中心于2017年4月正式组建成立,设3个内设机构,即办公室、招商股、产业促进股。人员编制为全额拨款事业编制21名。

第二部分   部门预算公开表(见附件)

第三部分  2019年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入275.86万元, 其中:财政拨款(补助)收入102.01万元,其他资金173.85万元。与2018年部门预算收入相比,总收入增加178.13万元,其中财政拨款(补助)增加32.93万元,增长47.67%.主要原因是行政、事业人员工资、社会保障缴费等增长。

2019年部门预算总支出275.86万元,主要包括一般公共服务支出102.01万元,工资福利支出88.88万元,商品和服务支出8.63万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加178.13万元,其中一般公共服务支出增加32.93万元,增长47.67%,主要原因是行政、事业人员工资增加。工资福利支出增长35.43%,主要原因是单位人员增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数102.01万元,较上年财政拨款数增加32.93万元,增长47.67%,主要原因是行政、事业人员工资增长及各项支出基数的增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出102.01万元,较去年相比,增加32.93万元,增长47.67%。主要原因是行政、事业人员工资增长及各项支出基数的增加。

基本支出96.82万元。其中工资福利支出88.88万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出等;商品服务支出8.63万元,主要用于日常办公等公用经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数75万元。主要原因是严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算70万元(项目经费),属于招商引资项目经费,用于招商引资接待客商及外出考察等项目费用。莅郧考察投资客商的频率也在不断增加,招商引资力度增强。(2018年公务接待费用预算3.5万,属于普通接待费用,2019年预算70万,属于项目经费,用于招商引资专项接待)

3、公务用车运行维护费5万元,与上年相比减少0.5万元,减少9%,主要用于车辆维修费用和燃油费用支出。属于招商引资项目费用,用于接待客商进行招商引资等公务活动。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全系统机关运行经费预算8.63万元,其中办公费1.5万元,水费0.2万元,电费0.8万元,邮电费0.6万元,物业管理费0.8万元,差旅费3万元,维修(护)费0.1万元,工会经费1.13万元,其他商品服务支出0.5万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算13.85万元,其中:

货物类政府采购13.85元,主要是用于单位购置各类设备、电脑、打印机、家具、办公耗材等。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,比上年度增加(减少)0辆,专用车辆0辆。

九、项目绩效目标公开情况

单位2019年招商引资项目预算160万,主要用于招商引资接待客商,以及全区招商引资外出考察。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年部门预算信息公开表(招商服务中心)