区动物卫生监督所2019年部门预算

索引号
011437144/2021-16217
主题分类
财政
发文日期
2019年06月20日 15:30:00
发布机构
财政局
文号

十堰市郧阳区动物卫生监督所2019年部门预算

                       

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2019年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、三公经费预算支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第三部分 2019年部门预算情况说明


第四部分 专用名词解释







第一部分部门概况

(一)部门职责

1、协助畜牧兽医行政主管部门拟定有关法规、政策建议和措施;承担全区畜牧兽医行政执法及业务指导。

2、承担全区动物防疫的监督,动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。

3、依法实施全区动物及动物产品检疫工作和监督管理工作,负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

4、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。承担种畜禽生产经营和对草山、草坡的建设、保护、开发利用的监督管理。

5、负责全区动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理。

6、负责全区兽医执法体系和队伍管理;负责动物卫生监督执法人员培训,相关法律法规的宣传和贯彻。

7、负责全区检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、定购、发放及监管。

(二)机构设置

十堰市郧阳区动物卫生监督所属全额预算管理单位,核定全额事业编制20名,实有在职人数25人,其中全额财政人员6日,自收自支3人,以钱养事16人(政府购买屠宰场检疫服务人员),,退休人数12人。

第二部分:2019部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

153.95

一般公共服务

0.00  

    其中:一般公共预算拨款

153.95

外交

0.00  

       政府性基金预算拨款


国防

0.00  

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

191.32

公共安全

0.00  

三、其他资金


教育     

0.00  



科学技术  

0.00  



文化旅游体育与传媒支出

0.00  



社会保障和就业   

15.58    



社会保险基金支出

0.00  



卫生健康支出

3.49



节能环保

0.00  



城乡社区事务

0.00  



农林水事务

319.31  



交通运输

0.00  



资源勘探电力信息等事务

0.00  



商业服务业等事务

0.00  



金融监管等事务支出

0.00  



援助其他地区支出

0.00  



自然资源海洋气象等事务

0.00  



住房保障支出

6.89  



粮油物资储备事务

0.00  



国有资本经营预算支出

0.00  



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00  



其他支出

0.00  



转移性支出

0.00  



债务还本支出

0.00  



债务付息支出

0.00  



债务发行费用支出

0.00  

本年收入合计

345.27

本年支出合计

345.27

四、上年结余结转

0.00

结转下年


收入合计

345.27

支出合计

345.27  

部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

345.27  

153.92  

 0.00

191.32  

 0.00

0.00

114002

动物卫生监督所

345.27  

153.95  

0.00

 191.32

0.00  

0.00

   部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

 345.27

109.39    

 235.88


208

社会保障和就业支出

 15.58

15.58

0.00  


20805

    行政事业单位离退休

15.58    

15.58    

0.00  


2080505

    事业单位基本养老保险

13.6    

13.6  

0.00  


2089901

    其他社会保障支出

2.98    

1.98    

0.00  


210

医疗卫生与计划生育支出

3.49    

3.49    

 0.00


21011

    行政事业单位医疗

3.49    

 3.49

 0.00


2101102

    事业单位医疗

3.49   

3.49  

0.00


213

农林水支出

315.73   

83.43  

 232.30


211301

     农业

315.73    

83.43    

 232.30


2130110

      执法监管

 315.73

83.43    

 232.30


221

住房保障支出

10.47   

6.89    

3.58


22102

    住房改革支出

10.47    

6.89    

3.58


2210201

    住房公积金

10.47    

6.89    

3.58


财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

153.95  

一般公共服务

0.00  

    其中:一般公共预算拨款

153.95  

外交

0.00  

       政府性基金预算拨款


国防

0.00  



公共安全

0.00  



教育     

0.00  



科学技术   

0.00  



文化旅游体育与传媒支出

0.00  



社会保障和就业   

9.31  



社会保险基金支出

0.00  



卫生健康支出

3.49  



节能环保

0.00  



城乡社区事务

0.00  



农林水事务

134.26  



交通运输

0.00  



资源勘探电力信息等事务

0.00  



商业服务业等事务

0.00  



金融监管等事务支出

0.00  



援助其他地区支出

0.00  



自然资源海洋气象等事务

0.00  



住房保障支出

6.89  



粮油物资储备事务

0.00  



国有资本经营预算支出

0.00  



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00  



其他支出

0.00  



转移性支出

0.00  



债务还本支出

0.00  



债务付息支出

0.00  



债务发行费用支出

0.00  

本年收入合计

153.95  

本年支出合计

153.95

二、上年结余结转

0.00  

结转下年


收入合计

153.92  

支出合计

153.95  

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

153.95

67.95

86.00


208

社会保障和就业支出

 9.31

 9.31

0.00


20805

    行政事业单位离退休

9.31  

 9.31

0.00


2080501

    事业单位基本养老保险

 9.31

 9.31

0.00


210

卫生健康支出

 3.49

 3.49

 0.00


21011

    行政事业单位医疗

3.49  

 3.49

 0.00


2101102

    事业单位医疗

3.49  

 3.49

0.00


213

农林水支出

 134.26

 48.26

86.00


211301

     农业

 134.26

 48.26

86.00


2130110

      执法监管

 134.26

 48.26

86.00


221

住房保障支出

 6.89

 6.89

0.00


22102

     住房改革支出

 6.89

 6.89

0.00


2210201

     住房公积金

 6.89

 6.89

0.00


一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

67.95

 62.33

5.62

301

工资福利支出

62.33

62.33

0.00

30116

    奖励绩效(百分之三十)

 4.38

4.38

0.00

30111

    基本医疗保险

3.49  

3.49  

0.00

30101

    基本工资

28.45  

 28.45

0.00

30102

    津贴补贴

4.19  

4.19  

0.00

30109

    基本养老保险费

 9.31

9.31  

0.00

30113

    住房公积金

6.89  

6.89  

0.00

302

商品和服务支出

5.62  

0.00

5.62

30211

    差旅费

1.8  

0.00

1.8

30201

    办公费

0.9  

0.00

0.9

30207

    邮电费

0.36

0.00

0.36

30206

    电费

0.6  

0.00

0.6

30299

    其他商品和服务支出

0.57  

0.00

0.57

30209

    物业管理费

0.48  

0.00

0.48

30228

    工会经费

0.85  

0.00

0.85

30213

    维修(护)费

 0.06

0.00

0.06

“三公”经费预算支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

6.25

1、因公出国(境)费

0.00

2、公务接待费

2.75

3、公务用车购置及运行费

3.5

其中:公务用车运行维护费

3.5

        公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











第三部分  2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入345.27万元,其中财政拨款(补助)收入153.95万元,纳入专户管理的非税收191.32万元。与2018年部门预算相比,总收入增加33.01万元,上升10.57%,其中财政拨款(补助)增加2.57万元,上升1.7%,主要原因是杨溪铺公路动物防疫监督检查站办公楼项目建设和政府购买检疫服务项目资金的增加等。

2019年部门预算总支出345.27万元,主要包括农业执法监管支出319.31万元,社会保障和就业支出15.58万元,事业单位医疗支出3.49万元,住房保障支出6.89万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加33.01万元,上升10.57%,主要原因是杨溪铺公路动物防疫监督检查站办公楼项目建设和政府购买检疫服务项目资金的增加等。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数153.95万元,较2018年预算增加2.57万元,上升1.7%,主要原因是政府购买检疫服务项目资金增加等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出153.95万元,较2018年预算增加2.57万元,上升1.7%,主要原因是政府购买检疫服务项目资金增加等。

1、基本支出67.95万元。其中工资福利支出62.33万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出5.62万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出86万元。其中政府购买4个生猪定点屠宰场检疫服务支出56万元;政府购买动物及动物产品检疫服务30万元。

四、三公经费预算支出情况

2019年部门三公经费预算数6.25万元,较上年减少0.05万元,减少0.8%。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算2.75万元,较上年预3.3万元减少0.55万元,下降16.67%。主要是按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算3.5万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.5万元,与去年预算相比增加了0.5万元,主要是预算口径调整,每辆车按照3万元的运行维护费预算(不包括车辆保险费),因单位车辆使用已超过15年了,所以车辆保险费按0.5万元预算。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度单位事业运行经费预算19.9万元,其中办公费3万元,福利费1.07万元,工会经费1.27万元,水电费0.9万元,差旅费3.9万元,公务接待费2.75万元,邮电费0.54万元,培训费0.64万元,维修费0.09万元,租赁费0.4万元,公务用车运行维护费3.5万元,物业管理费0.72万元,退休公用0.27万元,其他商品服务支出0.85万元。

七、政府采购预算情况

2019年本单位政府采购预算46.8万元,其中:

1、货物类政府采购44.3万元,主要是单位购置各类办公设备、非洲猪瘟检测设备、办公用房装修、办公耗材等。

2、服务类政府采购2.5万元,主要是单位车辆保险及维修保养等。

八、国有资产占用情况说明

我单位2018年末固定资产总额240124元,其中房屋129730月,车辆1辆,价值35000元,其他固定资产75394

九、重点项目预算绩效情况说明

2019年预算项目2个,项目资金总额86万元。其中政府购买4个生猪定点屠宰场检疫服务项目资金56万元,按照项目要求,全年绩效目标要求达到动物产品检疫出证率、动物产品出场检疫合格率达到100%,全年无畜产品质量安全事件和“吃拿卡要”现象发生;政府购买动物及动物产品检疫服务项目资金30万元,全年绩效目标要求达到及动物产品检疫申报率、动物及动物产品检疫合格出证率达到100%,全年无畜产品质量安全事件和“吃拿卡要”现象发生。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:动监所2019年部门预算信息公开表