郧阳区林业科学研究所2019年预算

索引号
011437144/2021-16303
主题分类
财政
发文日期
2021年06月01日 10:09:52
发布机构
财政
文号
2019

附件1

十堰市郧阳区林业科学研究所2019年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

(八)预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职能是开展林业研究,促进林业发展,林业科研,林木引种、繁育、试验、示范等技术研究,林木采种、育苗、造林等技术研究,林木病虫害防治技术研究,林业技术培训等工作。

二、机构设置

十堰市郧阳区林业科学研究所为副科级事业单位,属区自然资源和规划局二级单位,核定编制27名,属全额财政事业编,截止到目前,实有人数21人,退休人员14人,遗补人员1人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入435.22万元,其中财政拨款收入124.33万元,纳入专户管理的非税收入310.89万元。

2019年部门预算总支出435.22万元,基本支出224.68万元,包括人员经费支出209.62万元,商品服务支出15.06万元;项目支出210.54万元。

一、2019年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2019年部门预算总收入435.22万元,其中财政拨款收入124.33万元,纳入专户管理的非税收入310.89万元。比上年收入减少492万元,减少53%,主要是事业单位其他收入减少。财政拨款增加20.13万元,增加19%,主要原因财政拨款人员经费增加了。

2019年部门预算总支出435.22万元,主要是农林水事务支出,与上年相比,总支出减少492万元,减少53%,主要是压缩费用支出,厉行节约,商品服务支出减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2019年财政拨款(补助)收入预算数124.33万元,较上年财政拨款数增加20.13万元,增加19%,主要是财政拨款人员经费增加。

2、财政拨款支出预算

2019年财政拨款支出预算124.33万元,较上年财政拨款数增加20.13万元,增加19%,主要原因人员工资增加了。其中:工资福利支出113.31万元,商品服务支出10.56万元,对个人和家庭补助支出0.46万元。

2.    一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出435.22万元,较去年相比,减少53%。主要是为压缩经费,厉行节约,商品服务支出减少。

基本支出224.68万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、养老保险、职工医疗保险、社会保障缴费支出;项目支出210.54万元,主要是自收支人员经费支出和商品服务支出。

(三)政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.04万元。与上年公务接待减少0.4万元,减少28%,主要原因按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制,压缩公务接待。

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算1.04万元,上年预算减少0.4万元,减少了28%。主要原因是压缩接待金额,控制接待次数。

3、公务用车购置及运行费预算3万元。与上年持平。

(五)机关运行经费情况

2019年度机关运行经费商品服务支出15.06万元,其中办公费2.4万元,水电费1.6万元,差旅费4.6万元,公务接待费1.04万元,邮电费0.9万元,物业管理费1.28万元,维修(护)费0.04万元,其他商品服务支出0.2万元。

(六)政府采购预算情况

2019年政府采购项目为购置更新办公设备。

(七)国有资产占用情况

截至2018年底原有公务车一辆。

二、预算绩效情况说明

 2019年实行绩效目标管理的项目保机关运转经费435.22万元;

2019年实行绩效目标管理的部门项目有1个,其中:本级项目1个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金210.54万元。项目绩效目标具体内容详见附表九

项目绩效目标公开表(九)

项目名称

机关保运转经费

项目金额(万元)

210.54

项目绩效目标 

为全区义务植树搞好服务,全区推广林木良种,为林农提供技术服务、培训,提高林农经济收入,提高林农满意度。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

提供技术服务、培训次数

100

质量指标

苗木成活率

100

时效指标

技术服务、培训覆盖率

100

成本指标

办公经费

100

其他指标

效益指标

社会效益指标

提高苗木成活率

100

经济效益指标

提高林农经济收入,提升技术服务水平

100

生态效益指标

提高全区乡镇、村绿化率

100

可持续影响指标

按照项目绩效目标,确保各项工作圆满完成。 

100

满意度指标

林农满意度

95%

其他指标







第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、农林水事务:反映农林水事务支出。

6、三公经费:指政府部门人员因出国、出差经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表


附件:2019年部门预算信息公开表(林科所)