区纪律检查委员会 2019年部门预算

索引号
011437144/2021-16893
主题分类
财政
发文日期
2019年06月20日 10:45:00
发布机构
财政
文号
2019

中国共产党十堰市郧阳区纪律检查委员会

2019年部门预算公开说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

第一部分  部门概况

   

    (一)部门职责

    中共十堰市郧阳区纪律检查委员会、郧阳区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

    中共十堰市郧阳区纪律检查委员会的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。郧阳区监察委员会的主要任务是:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对本区所有行使公权力的公职人员实施监察。

区委巡察工作领导小组办公室(简称区委巡察办)为区委巡察工作领导小组常设办事机构,是区委工作部门,设在区纪委。设立4个区委巡察组,在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。

区委巡察机构的主要职责是:对乡镇党委和人大、政府、政协委员会党组,区委各部门、区政府各部门、区人民团体,区委管理的国有企业、事业单位党组(党委)以及区委要求巡察的其他单位党组织领导班子及其成员进行巡察。

(二)机构设置

目前,郧阳区纪委、监委内设13个科(部)室,分别是办公室,组宣部,信访室,第一、二、三执纪监督室,案管室,审理室,信息技术保障室,第一、二、三、四审查调查室;设有三个派出纪工委。郧阳区纪委、监委正在推进机构改革工作,内设机构待“三定”方案制定后予以公开。郧阳区纪委共有编制92名,其中:机关行政编制42名(含政法专项编制18名),工勤编制2名,事业编制5名;派出纪工委行政编制18名,事业编制12名;区委巡察机构行政编制13名。71实有63人,其中:在岗人员61人,退休人员2人。

第二部分  2019年部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

2693.15

一般公共服务

2503.11

其中:一般公共预算拨款

2693.15

外交

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

国防

0.00

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

0.00

公共安全

0.00

三、其他资金


教育

0.00



科学技术

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业

88.2



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

33.22



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

68.62



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

2693.15

本年支出合计

2693.15

四、上年结余结转

0.00

结转下年

0.00

收入合计

2693.15

支出合计

2693.15

部门收入总体情况表(二)

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他 资金

上年 结转


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款


**

1

2

3

4

5

6


合计

2693.15

2693.15

0.00

0.00

0.00

0.00


行政政法股

2693.15

2693.15

0.00

0.00

0.00

0.00


中共十堰市郧阳区纪律检查委员会

2693.15

2693.15

0.00

0.00

0.00

0.00


中共十堰市郧阳区纪律检查委员会

2693.15

2693.15

0.00

0.00

0.00

0.00


部门支出总体情况表(三)



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

**


1

2

3


合计

2963.15

1191.19

1501.96

201

一般公共服务支出

2503.11

1001.15

1501.96

20111

纪检监察事务

2503.11

1001.15

1501.96

2011101

行政运行

2503.11

1001.15

1501.96

208

社会保障和就业支出

88.20

88.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

88.20

88.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.20

88.20

0.00

210

卫生健康支出

33.22

33.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.22

33.22

0.00

2101101

行政单位医疗

33.22

33.22

0.00

221

住房保障支出

68.62

68.62

0.00

22102

住房改革支出

68.62

68.62

0.00

2210201

住房公积金

68.62

68.62

0.00

财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

2693.15

一般公共服务

2503.11

其中:一般公共预算拨款

2693.15

外交

0.00

       政府性基金预算拨款


国防

0.00



公共安全

0.00



教育   

0.00



科学技术 

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业 

88.20



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

33.22



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

68.62



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

2693.15

本年支出合计

2693.15

二、上年结余结转

0.00

结转下年  


收入合计  

2693.15

支出合计  

2693.15

一般公共预算支出情况表(五)



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

**


1

2

3


合计

2963.15

1191.19

1501.96

201

一般公共服务支出

2503.11

1001.15

1501.96

20111

纪检监察事务

2503.11

1001.15

1501.96

2011101

行政运行

2503.11

1001.15

1501.96

208

社会保障和就业支出

88.20

88.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

88.20

88.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.20

88.20

0.00

210

卫生健康支出

33.22

33.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.22

33.22

0.00

2101101

行政单位医疗

33.22

33.22

0.00

221

住房保障支出

68.62

68.62

0.00

22102

住房改革支出

68.62

68.62

0.00

2210201

住房公积金

68.62

68.62

0.00

一般公共预算基本支出情况表(六)

单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1191.19

718.20

472.99

301

工资福利支出

715.86

715.86

0.00

30101

基本工资

221.34

221.34

0.00

3010202

  93工改补贴

3.90

3.90

0.00

3010204

艰苦边远山区津贴

15.38

15.38

0.00

3010205

住房补贴

12.60

12.60

0.00

3010206

通讯补贴

2.81

2.81

0.00

3010207

物业补贴

13.97

13.97

0.00

3010208

交通补贴

15.31

15.31

0.00

3010209

女职工卫生补贴

0.22

0.22

0.00

3010210

特殊岗位津贴

10.56

10.56

0.00

3010215

公务员及参管人员津补贴

106.35

106.35

0.00

3010216

检察人员办案津贴

5.18

5.18

0.00

3010217

检察官等级津贴

2.52

2.52

0.00

3010218

检察院工改保留津贴

6.48

6.48

0.00

3010219

基础性绩效考核奖40%

13.10

13.10

0.00

3010220

基础性绩效考核奖60%

19.65

19.65

0.00

3010301

年终一次性奖金

18.45

18.45

0.00

3010303

文明单位奖

23.20

23.20

0.00

3010304

社会治安综合治理奖

17.40

17.40

0.00

3010305

党建先进奖

17.40

17.40

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.20

88.20

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

33.22

33.22

0.00

30113

住房公积金

68.62

68.62

0.00

302

商品和服务支出

472.99

0.00

472.99

30201

办公费

60.00

0.00

60.00

30202

印刷费

20.00

0.00

20.00

30205

水费

1.50

0.00

1.50

30206

电费

6.00

0.00

6.00

30207

邮电费

10.00

0.00

10.00

30209

物业管理费

3.00

0.00

3.00

30211

差旅费

40.00

0.00

40.00

30213

维修(护)费

10.00

0.00

10.00

30214

租赁费

3.00

0.00

3.00

30215

会议费

10.00

0.00

10.00

30216

职工教育费(培训费)

5.77

0.00

5.77

30217

公务接待费

15.00

0.00

15.00

30226

劳务费

82.00

0.00

82.00

30227

委托业务费

6.00

0.00

6.00

30228

工会经费

8.12

0.00

8.12

30229

职工福利费

9.62

0.00

9.62

30231

公务用车运行维护费

42.00

0.00

42.00

30232

车改补贴

46.14

0.00

46.14

30233

租车费

30.00

0.00

30.00

30239

其他交通费用

8.00

0.00

8.00

3024102

退休人员公用经费

0.06

0.00

0.06

30299

其他商品和服务支出

56.78

0.00

56.78

303

对个人和家庭的补助

2.34

2.34

0.00

30305

遗属补助

0.54

0.54

0.00

30312

离退休文明单位奖

0.60

0.60

0.00

30313

离退休社会治安综合治理奖

0.60

0.60

0.00

30314

离退休党建先进奖

0.60

0.60

0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)


单位:万元


项目

预算数

合计

151

1、因公出国(境)费

0.00

2、公务接待费

25.00

3、公务用车购置及运行费

126.00

其中:公务用车运行维护费

54.00

      公务用车购置费

72.00




政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











第三部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入2693.15万元,其中财政拨款(补助)收入1397.96万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款(罚没收入)1295.19万元。与2018年部门预算收入相比,总收入增加843.79万元,增长45.63%,其中财政拨款(补助)增加569.33万元,增长68.71%,主要增长原因:一是财政增加了对巡察工作经费的补助;二是监察体制改革后人员增加,公用经费、工资、医疗、住房、社会保障经费等也相应增加;纳入预算管理的非税收入安排的拨款(罚没收入)增加274.46万元,增长26.89%,主要是办案经费收入的增长。

2019年部门预算总支出2693.15万元,主要包括一般公共服务支出2503.11万元,社会保障和就业支出88.2万元,卫生健康支出33.22万元,住房保障支出68.62万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加843.79万元,增长45.63%,其中一般公共服务支出增加782.41万元,增长45.47%,主要增长原因:一是因为财政增加了对巡察工作经费的补助,二是监察体制改革后人员增加,工资津补贴预算数增加;社会保障和就业支出增加27.55万元,增长45.42%,卫生健康支出增加11.41万元,增长52.32%,住房保障支出增加22.42万元,增长48.53%,主要是因为监察体制改革后人员增加,同时随着工资津补贴的增长,养老、医保、住房公积金也相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数2693.15万元,较上年财政拨款数增加843.79万元,增长45.63%,主要增长原因:一是财政增加了对巡察工作经费的补助;二是监察体制改革后人员增加,公用经费、工资、医疗、住房、社会保障经费等也相应增加。

三、一般公共预算支出情况

    一般公共预算支出2693.15万元,较上年增加843.79万元,增长45.63%,主要增长原因:一是财政增加了对巡察工作经费的补助;二是监察体制改革后人员增加,公用经费、工资、医疗、住房、社会保障经费等也相应增加。

1、基本支出1191.19万元。其中工资福利支出715.86万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出472.99万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出2.34万元,主要用于单位退休人员奖金和遗属补助。

2、项目支出1501.96万元。其中纪检监察办案费及专项工作经费258万元,柳陂基地工作运行经费295万元,主要用于开展从严查处违纪违法案件,对腐败问题及不正之风的查纠工作,进行反腐倡廉宣传教育,营造风清气正的政治环境。

区委巡察专项经费395万元,主要用于区委巡察机构开展巡察工作,确保村(居)党组织巡察全覆盖工作顺利开展。

在职人员电话费补助8.46万元,以钱养事人员经费13.5万元,主要用于以钱养事人员的工资福利支出及在职人员电话费补助支出。

办案区建设费用100万元,巡察办公场所租用费100万元,办公自动化设备购置50万元,办公家具购置50万元,信息化建设50万元,办公设备国产化建设100万元,办案用车购置72万元,档案室达标建设10万元,主要用于办案区建设、办公办案设备规范化建设、巡察办公场所租用,为纪检监察工作的顺利开展提供保障。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数151万元,较上年增加95.68万元。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算25万元。其中公务接待费预算15万元,比上年增加5.08万元,增加51.21%;办案及巡察加班就餐费预算10万元,因预算时勾选项目错误,误将其列入公务接待费用中,应从公务接待费预算数中减除。公务接待费预算主要是依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括上级部门和有关单位来我委开展视察、督导、检查、考核工作等公务接待。监察体制改革后,人员增多,所以公务接待费预算较上年增加。

3、公务用车购置及运行费114万元。其中,公务用车购置费72元,公务用车运行费54万元,与去年预算相比增加80.6万元,增加177.5%。主要用于购置办案专用车辆,公务车辆的维修、燃料、过路、保险等支出,保障纪委监委(区委巡察办)工作全年正常运行。此项费用增加的主要原因是2019年增加了公务用车购置费72元,监察体制改革后,纪委监委人员增加,内设科室增多,同时,办公办案车辆老化严重,急需购置新的办案专用车辆。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费预算(含区委巡察办)472.99万元,其中办公费60万元,印刷费20万元,水费1.5万元,电费6万元,邮电费10万元,物业管理费3万元,差旅费40万元,维修(护)费10万元,租赁费3万元,会议费10万元,培训费5.77万元,公务接待费15万元,劳务费82万元,委托业务费6万元,工会经费8.12万元,福利费9.62万元,公务用车运行维护费42万元,其他交通费8万元,公车租赁费30万元,公务交通补贴46.14万元,退休公用经费0.06万元,其他商品服务支出56.78万元。

七、政府采购预算情况

2019年机关政府采购预算515万元,其中:

1、货物类政府采购295万元,主要是购置办案用公车、各类办公设备、办公家具及耗材等。

2、服务类政府采购120万元,主要是车辆维修保养、保险租赁、印刷、设备维护等。

3、项目类政府采购100万元,主要是办案区建设、谈话室改造装修项目。

八、国有资产占用情况

截止目前,本单位共有车辆9辆,均为一般公务用车,专用车辆0辆,较上年度无变化;办公用房3570平方米,其中办公用房1991平方米,专用房屋0平方米;电梯0台。

2019年预计资产增加273万元,主要用于购置国产化电脑50台100万元,购置桌椅、沙发、文件柜等办公家具50万元,购置办案用轿车4辆72万元,信息化建设资产配置及维护50万元。

九、预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的部门项目有12个,其中:本级项目3个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金1480万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表。

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):反映纪检监察方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:纪委2019年部门预算绩效