郧阳区委宣传部2020年部门预算

索引号
011437144/2021-16900
主题分类
财政
发文日期
2020年01月21日 11:15:00
发布机构
财政
文号
2020


十堰市郧阳区委宣传部2020年部门预算

                   

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分2020年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  1. 政府性基金预算支出情况表

  2. 项目绩效目标公开表


  1. 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释


























第一部分 部门概况

(一)部门职责

(一)贯彻落实党中央关于宣传思想工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想工作的集中统一领导。

(二)拟订全区宣传思想工作和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想领域法治建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化战线各部门之间的工作;组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才培养工作。

(三)贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(四)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全区全民阅读活动的组织、指导工作,承担区全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

(五)负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

(六)统筹分析研判和引导全区社会舆论,指导全区新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作,推动新闻发言人制度建设。承担区突发公共事件应急新闻中心日常工作。

(七)拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹指导新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。负责全区新闻记者证的管理。监督管理全区印刷业、协调管理著作权和出版物进出口等。指导全区“扫黄打非”工作。

(八)统筹指导推动全区精神文化产品的创作、生产和群众文化建设。协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,推动指导地方传统文化保护和传承发展工作。

(九)负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导全区重大电影活动。

(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(十一)统筹全区舆情信息工作,组织开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)贯彻落实党中央、省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区重大问题对外宣传口径。负责上级和境外媒体莅郧采访的协调服务工作。指导全区对外文化交流工作。

(十三)统筹全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导各地各部门新闻发布工作。

(十四)组织协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十五)负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促落实委员会的决定部署和要求。贯彻落实中央网络安全和信息化发展战略规划、宏观规划和政策法规,拟订全区网络安全和信息化发展规划和政策措施,统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。

(十六)统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门执行相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。督促落实网络安全责任制,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

(十七)负责互联网信息内容建设管理,统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全。推动建立网络综合治理体系,负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理。指导网络舆情信息工作。

(十八)贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批与日常监管。负责重点新闻网站规划建设,推动移动互联网阵地建设管理。协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策措施。组织开展网络安全和信息化人才队伍建设。指导各地各有关部门开展网络安全和信息化工作。

(十九)会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部,对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

(二十)归口领导区文化和旅游局(区广播电视局、区体育局)、区融媒体中心(郧阳广播电视台),代管区文学艺术届联合会及各协会和区属国有文化企业。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

郧阳区委宣传部是区委主管意识形态和精神文明建设方面工作的综合职能部门。设7个内设机构:办公室、理论科、外宣科、文艺文化宣教、新闻出版科、文明创建科、网络管理科。现有全额财政在职人员13人,以钱养事人员3人,退休2人,公务用车1辆。

第二部分 2020部门预算表


部门收支总体情况表(一)

单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务

438.44

其中:一般公共预算拨款

389.25

外交


政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全


三、其他资金


教育  




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

21.01



社会保险基金支出




卫生健康支出

7.44



农林水事务

4.10



住房保障支出

22.86



其他支出




转移性支出




债务还本支出


本年收入合计

389.25

本年支出合计

493.85

四、上年结余结转

104.60

结转下年


收入合计

493.85

支出合计

493.85

部门收入总体情况表(二)

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

493.85

389.25




104.60


教科文股

493.85

389.25




104.60


中国共产党十堰市郧阳区委员会宣传部

493.85

389.25




104.60

007001

中国共产党十堰市郧阳区委员会宣传部

493.85

389.25




104.60


部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

493.85

243.16

250.69

201

一般公共服务支出

438.44

195.15

243.29

20133

宣传事务

438.44

195.15

243.29

2013301

行政运行(宣传事务)

248.44

195.15

53.29

2013399

其他宣传事务支出

190.00


190.00

208

社会保障和就业支出

21.01

17.71

3.30

20805

行政事业单位养老支出

21.01

17.71

3.30

2080501

行政单位离退休

3.30


3.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.71

17.71


210

卫生健康支出

7.44

7.44


21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44


2101101

行政单位医疗

7.44

7.44


213

农林水支出

4.10


4.10

21305

扶贫

4.10


4.10

2130599

其他扶贫支出

4.10


4.10

221

住房保障支出

22.86

22.86


22102

住房改革支出

22.86

22.86


2210201

住房公积金

22.86

22.86



财政拨款收支总体情况表(四)

单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

389.25

一般公共服务

346.74

其中:一般公共预算拨款

389.25

外交


政府性基金预算拨款


国防


     


公共安全


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


教育  


三、其他资金


科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

19.71



社会保险基金支出




卫生健康支出

7.44



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

15.36



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

389.25

本年支出合计

389.25

四、上年结余结转




收入合计

389.25

支出合计

389.25


一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

389.25

167.36

221.89

201

一般公共服务支出

346.74

126.85

219.89

20133

宣传事务

346.74

126.85

219.89

2013301

行政运行(宣传事务)

156.74

126.85

29.89

2013399

其他宣传事务支出

190.00


190.00

208

社会保障和就业支出

19.71

17.71

2.00

20805

行政事业单位养老支出

19.71

17.71

2.00

2080501

行政单位离退休

2.00


2.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.71

17.71


210

卫生健康支出

7.44

7.44


21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44


2101101

行政单位医疗

7.44

7.44


221

住房保障支出

15.36

15.36


22102

住房改革支出

15.36

15.36


2210201

住房公积金

15.36

15.36



一般公共预算基本支出情况表(六)

单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

167.36

151.51

15.85

301

工资福利支出

151.51

151.51


30101

基本工资

53.26

53.26


3010202

93工改补贴

0.87

0.87


3010204

艰苦边远山区津贴

3.72

3.72


3010205

住房补贴

3.14

3.14


3010207

物业补贴

3.17

3.17


3010208

交通补贴

3.43

3.43


3010209

女职工卫生补贴

0.10

0.10


3010215

公务员及参管人员津补贴

23.27

23.27


3010301

年终一次性奖金

4.44

4.44


3010303

文明单位奖

5.20

5.20


3010304

社会治安综合治理奖

5.20

5.20


3010305

党建先进奖

5.20

5.20


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.71

17.71


30110

职工基本医疗保险缴费

7.44

7.44


30113

住房公积金

15.36

15.36


302

商品和服务支出

15.85


15.85

30201

办公费

2.11


2.11

30207

邮电费

0.77


0.77

30211

差旅费

4.59


4.59

30213

维修()

0.12


0.12

30215

会议费

2.25


2.25

30217

公务接待费

2.67


2.67

30231

公务用车运行维护费

2.70


2.70

3024102

退休人员公用经费

0.06


0.06

30299

其他商品和服务支出

0.58


0.58

三公经费支出情况表(七)

单位:万元

项目

预算数

合计

24.37

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

21.37

3、公务用车购置及运行费

3.00

其中:公务用车运行维护费

3.00

公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3












项目绩效目标公开表(九)

项目名称

宣传事务管理和服务

项目金额(万元)

221.89

项目绩效目标

用于全区理论武装及中心组理论学习,区外记者接待,与上级网络、媒体联络协作,网上舆情监测处置,全区精神文明创建及道德讲堂,扫黄打非工作宣传等,为郧阳高质量发展提供有力的思想保证和强大的精神力量。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

对外宣传全市第一,全省有位次

国家省市各类主流媒体发稿2000余篇(条)

质量指标

与各级媒体加强联系协作

郧阳对外影响力不断增强

时效指标


整体服务保障工作2020年底完成

成本指标


整体支出保障在预算范围内

其他指标



效益指标

社会效益指标

为郧阳高质量发展提供有力的思想保证和强大的精神力量

郧阳对外影响力不断增强

经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标


郧阳对外影响力不断增强

满意度指标

全民文明素质

整体改善提升

其他指标



说明:“绩效指标”根据部门预算《项目绩效目标申报表》内容填列,不涉及的指标不列示。(如某项目绩效指标未设置“成本指标”,则该表“成本指标”不列示)

第三部分2020年部门预算情况说明


一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入493.85万元,其中财政拨款(补助)收入389.25万元,上年结转104.6万元。与201年部门预算收入相比,总收入增加32.02万元,增长6.48%,其中财政拨款(补助)增加32.85万元,增长9.22%,主要增长原因是人员工资奖金及养老保险、医疗保险、公积金等人员经费增加。

2020年部门预算总支出493.85万元,主要包括一般公共服务支出438.44万元,社会保障和就业支出21.01万元,卫生健康支出7.44万元,住房保障支出22.86万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加32.02万元,增长9.22%,其中一般公共服务支出增加22.18万元,增长5.33%;社会保障和就业支出增加0.57万元,增长2.79%;住房保障支出增长5.13万元,增长28.93%,主要原因人员工资福利待遇正常增加,相应的人员工资、奖金及养老保险、医疗保险、公积金等人员经费也随之增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数389.25万元万元,较上年财政拨款数增加32.85万元,增长9.22%,主要增长原因是人员工资奖金及养老保险、医疗保险、公积金等人员经费增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出389.25万元,较去年相比,增加32.85万元,增长9.22%。主要增长原因是人员工资奖金及养老保险、医疗保险、公积金等人员经费增加。

1、基本支出167.36万元。其中工资福利支出151.51万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出15.85万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出221.89万元。行政运行支出29.89万元,其中退休人员年终资金2万元,遗嘱补助0.54万元,公务交通补贴11.4万元,工会经费1.81万元,移动电话补助1.14万元、以钱养事人员工资15万元;其他宣传事务支出190万元,其中《湖北日报》等媒体联办费60万元,外宣及记者接待13.5万元,郧阳大讲堂及理论中心组学习18万元,道德讲堂及精神文明建设经费9万元,云上郧阳建设经费22.5万元,对外宣传经费39万元网评网监工作经费18万元,扫黄打非工作经费10万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数24.37万元,与上年减少3.81持平。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算20.17万元,去年预算减少3.78万元。

3、公务用车购置及运行费预算3万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费3万元,与去年预算相同。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算22.29万元,其中办公费4.11万元,差旅费4.59万元,公务接待费2.67万元,邮电费3.27万元,培训费1.27万元,印刷费2万元,维修费0.12万元,公务用车运行维护费2.7万元,会议费2.25万元,其他商品服务支出0.58万元。

七、政府采购预算情况

2020年政府采购预算26.5万元,其中:

1、货物类政府采购7.5万元,主要是购置各类办公设备、办公用品和办公耗材等。

2、服务类政府采购19万元,主要是车辆维修保养、公务用车租赁和印刷费等。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,比上年度增加(减少)0辆,专用车辆0辆;办公用房平方米,其中办公用房187平方米,专用房屋0平方米;电梯0台。

、预算绩效情况说明

2020年区委宣传部共申报重点项目绩效目标项目1个,为宣传事务管理和服务专项工作经费。主要用于全区理论武装及中心组理论学习,区外记者接待,与上级网络、媒体联络协作,网上舆情监测处置,全区精神文明创建及道德讲堂,扫黄打非工作宣传等工作,涉及财政拨款资金221.89万元。下一步区委宣传部将加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。

绩效目标申报表如下:




第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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附件:宣传部
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