郧阳区机关事务服务中心2019年部门预算

索引号
011437144/2021-17101
主题分类
财政
发文日期
2019年06月20日 10:45:00
发布机构
财政
文号
2019

十堰市郧阳区机关事务服务中心2019年部门预算

目   录

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2019年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产占有情况。

九、重点项目的绩效目标等预算绩效情况


第四部分 专用名词解释







第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、贯彻落实国家、省、市、区关于机关事务方面的法律法规、政策;拟订机关事务工作管理办法及有关规章制度,并组织实施。

2、会同有关部门,建立健全区级机关公务用车、办公用房管理制度,对区级机关公务用车、机关办公用房实行保障服务。指导、监督乡镇公务用车、办公用房管理工作。

3、会同有关部门做好区行政办公中心、市民服务中心、集中办公区国有资产管理相关工作;负责协调、监督管理指定区域内水、电、气、暖等供应保障及设备设施的安全运行管理工作。负责监督、管理指定区域内绿化美化、环境卫生、物业等工作。

4、负责市以上“四大家”领导的接待服务工作。

5、负责有关会议和领导同志重要公务活动的保障服务工作。

6、负责指定的副县级以上领导干部的生活服务保障等工作。

7、在区发改等有关部门指导下,组织开展公共机构能耗统计、监测和评价等工作,参与推动公共机构节能工作。

8、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

(1) 机构情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

纳入本部门有独立核算机构1个

(2)编制情况和人员情况

2019年度本单位编制15个,参公事业编制11个,事业编制1个,自收自支3人。实际在职14人,其中参公人员其中参照公务员管理9人,机关工勤3人;事业人员2人。离退休人员16人,其中离休人员1人,退休人员15人;遗嘱1人。

(3)内设机构情况

中心下设:办公室、财务股、公务接待股、公务用车股、办公用房股、综合股、资产管理股、安全保卫股;因机关改革单位合并,中心三定方案以编办批复为准。

第二部分 2019年部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元


收      入

支           出  


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款


一般公共服务

715.51


其中:一般公共预算拨款

639.28

外交



政府性基金预算拨款







国防



二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

53.60

公共安全



三、其他资金


教育   





科学技术 





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业 

38.23




社会保险基金支出





卫生健康支出

7.90




节能环保





城乡社区事务





农林水事务





交通运输





资源勘探电力信息等事务





商业服务业等事务





金融监管等事务支出





援助其他地区支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出

16.29




粮油物资储备事务





国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出








本年收入合计

692.88

本年支出合计

777.93


四、上年结余结转

85.05

结转下年



收入合计

777.93

支出合计

777.93


部门收入总体情况表(二)







单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款


**

**

1

2

3

4

5

6


合计

777.93

639.28


53.60


85.05


行政政法股

777.93

639.28


53.60


85.05


十堰市郧阳区机关事务服务中心

777.93

639.28


53.60


85.05

228001

十堰市郧阳区机关事务服务中心

777.93

639.28


53.60


85.05













部门支出总体情况表(三)






单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

777.93

297.52

480.41


201

一般公共服务支出

715.51

235.10

480.41


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

715.51

235.10

480.41


2010301

    行政运行

715.51

235.10

480.41


208

社会保障和就业支出

38.23

38.23



20805

行政事业单位离退休

38.23

38.23



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.23

38.23



210

卫生健康支出

7.90

7.90



21011

行政事业单位医疗

7.90

7.90



2101101

    行政单位医疗

7.90

7.90



221

住房保障支出

16.29

16.29



22102

住房改革支出

16.29

16.29



2210201

    住房公积金

16.29

16.29



财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共服务

576.86

其中:一般公共预算拨款

639.28

外交


政府性基金预算拨款


国防




公共安全


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


教育   


三、其他资金


科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

38.23



社会保险基金支出




卫生健康支出

7.90



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

16.29



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

639.28

本年支出合计

639.28

四、上年结余结转

85.05



收入合计

724.33

支出合计

639.28

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

639.28

237.42

401.86


201

一般公共服务支出

576.86

175.00

401.86


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

576.86

175.00

401.86


2010301

    行政运行

576.86

175.00

401.86


208

社会保障和就业支出

38.23

38.23



20805

行政事业单位离退休

38.23

38.23



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.23

38.23



210

卫生健康支出

7.90

7.90



21011

行政事业单位医疗

7.90

7.90



2101101

    行政单位医疗

7.90

7.90



221

住房保障支出

16.29

16.29



22102

住房改革支出

16.29

16.29



2210201

    住房公积金

16.29

16.29



一般公共预算基本支出情况表(六)





单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

237.42

211.96

25.46

301

工资福利支出

176.71

176.71


30101

基本工资

58.57

58.57


3010201

绩效工资(100%)

3.38

3.38


3010202

  93工改补贴

0.94

0.94


3010204

艰苦边远山区津贴

3.77

3.77


3010205

住房补贴

3.00

3.00


3010207

物业补贴

2.88

2.88


3010208

交通补贴

3.17

3.17


3010209

女职工卫生补贴

0.05

0.05


3010215

公务员及参管人员津补贴

20.73

20.73


3010301

年终一次性奖金

4.30

4.30


3010303

文明单位奖

4.80

4.80


3010304

社会治安综合治理奖

3.60

3.60


3010305

党建先进奖

3.60

3.60


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.02

24.02


30110

职工基本医疗保险缴费

7.90

7.90


3011201

工伤保险

0.19

0.19


3011202

失业保险

0.90

0.90


3011299

其他社会保障缴费

13.12

13.12


30113

住房公积金

16.29

16.29


3019999

其他工资福利支出

1.50

1.50


302

商品和服务支出

25.46


25.46

30201

办公费

2.10


2.10

30205

水费

0.40


0.40

30206

电费

1.00


1.00

30207

邮电费

0.84


0.84

30209

物业管理费

1.12


1.12

30211

差旅费

4.20


4.20

30213

维修(护)费

0.14


0.14

30215

会议费

2.50


2.50

30216

职工教育费(培训费)

1.43


1.43

30217

公务接待费

3.19


3.19

30228

工会经费

1.93


1.93

30229

职工福利费

2.39


2.39

30239

其他交通费用

2.00


2.00

3024101

离休人员公用经费

0.07


0.07

3024102

退休人员公用经费

0.45


0.45

30299

其他商品和服务支出

1.70


1.70

303

对个人和家庭的补助

35.25

35.25


30301

离休费

4.61

4.61


30305

遗属补助

0.54

0.54


30311

离休人员津补贴

6.70

6.70


30312

离退休文明单位奖

7.80

7.80


30313

离退休社会治安综合治理奖

7.80

7.80


30314

离退休党建先进奖

7.80

7.80


一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)








单位:万元

项目

预算数

合计

43.19

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

3.19

3、公务用车购置及运行费

40.00

其中:公务用车运行维护费

40.00

      公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)












单位:万元


功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3























第三部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入777.93万元,其中一般公共预算财政拨款收入639.28万元(一是财政拨款补助收入585.98万元、二是纳入预算管理的非税收入53.30万元),纳入专户管理的非税收53.6万元,上年结转资金85.05万元。与2018年部门预算收入相比,总收入增加200.06万元,增长25.71%,其中财政拨款(补助)增加137.42万元,增长21.49%,主要增长原因是新增市民服务中心各类保障服务项目经费、社会保障、住房公积金、在职人员、离退休人员增资等;上年结转资金增加85.05万元,增长100%,主要增加区政府食堂收入改造的。

2019年部门预算总支出777.93万元,主要包括一般公共服务支出715.51万元,社会保障和就业支出38.23万元,卫生健康支出7.9万元,住房保障支出16.29万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加200.06万元,增长21.49%,其中一般公共服务增加191.63万元,增长了26.78%,一是增加了市民服务中心管理各项保障费 ,二是增加了人员经费;社会保障和就业支出7.99万元,增长20.89%,主要是离休费增加;住房保障支出增加1.3万元,增长7.98%,主要增长原因工资增加住房公积金缴纳基数增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数639.28万元,较上年财政拨款数增加137.42万元。增长21.49%,主要增长原因是财政新增了对市民服务中心各类保障经费以及人员的增资等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出639.28万元,较去年相比,增加61.42万元,增长21.49%。主要增长原因是财政新增了对对市民服务中心各类保障经费以及人员的增资等。

1、基本支出237.42万元。其中工资福利支出176.71万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出25.46万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出35.25万元,主要用于单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出401.86万元。其中工资福利支出30.56万元,主要是单位人事代理及自收自支人员各项福利待遇支出;商品和服务支出371.15万元,主要是区委、区政府各类后勤保障支出及区四大家车辆保险、水电费、保安服务费及节假日装饰费、政府大院公共零星维修费及市民服务中心各类项目保障经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数43.19万元,较上年增加3.53万元,增加8.17%。按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,但因机构改革,单位转属我单位人员增加。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3.19万元,较上年预算1.06万元增加2.13万元, 增加了33.22%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括省、市、区机关事务管理部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察后勤服务工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,但因机构改革人员增加招待费预算也相应增加。

3、公务用车购置及运行费预算40万元,,公务用车购置费0元,公务用车运行费40万元,与去年增加了10万元,主要是因为区委、区政府四大家三部公务用车车辆更新,保费也相应的增加。主要用于公务车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费预算31.44万元,其中办公费2.1万元,福利费2.39万元,工会经费1.93万元,水费0.4万元,电费1.00万元,差旅费4.2万元,公务接待费3.19万元,邮电费0.84万元,培训费1.43万元,其他交通费2.00万元,公车租赁费6.5万元,维修费0.14万元,会议费2.5万元,物业管理费1.12万元,其他商品服务支出1.7万元,以避免,离退休公用经费0.52万元。

七、政府采购预算情况

2019年中心政府采购预算168万元,其中:

1、货物类政府采购30.8万元,主要是中心后勤保障单位及本单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购137.2万元,主要是中有为四大家三部公务用车保费、维修费,过路费等;办公区域零星维修、政府食堂改造及各类审计财务服务等。

八、国有资产占有情况。

1、通用设备占用情况。郧阳区机关事务服务中心属事业车改单位,无车辆。

2、大型设备占用使用情况。我单位共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3、房屋占用使用情况。办公用房总使用面积250平方米,总间数14间(其中:办公室总使用面积196.35平方米,总间数11间;会议及档案用房总使用面积53.55平方米,总间数3间;

4、其他国有资产占用使用情况。

2019年单位固定资产账面原值合计674.22万元。

单位资产9.7万元。其中:通用设备6.5万元;家具用具3.2万元;图书0.2万元。

代管类资产664.31万元:其中:行政办公区房屋类资产原值482.55万元;办公家具71.07元;专用设备净值17.14元;通用设备93.56元。

九、重点项目的绩效目标等预算绩效情况

(一)部门整体支出预算绩效目标申报情况。

(1)年度整体目标设定。目标1:加强区“四家”机关大院及区政务服务中心后勤服务保障工作管理,确保办公正常化、秩序化,营造舒适办公环境,方便办事群众,树立政府形象;目标2:按照公车改革文件精神要求,建好规范平台,确保公务用车高效运行;目标3:实行安保购买服务,有效规避了用人风险,提升了安保服务水平,确保大院社会治安稳定。目标4:紧紧围绕区委、区政府重点工作,坚决完成好年度目标任务。

(2)整体绩效目标申报情况。2019年郧阳区机关事务服务中心部门所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款777.93万元。其中:基本支出预算绩效项目申报财政拨款297.52万元,项目支出预算项目绩效申报财政拨款480.41万元,所有资金全部纳入2019年部门整体绩效申报目录内。

(二) 财政支出项目绩效申报情况。

(1)年度项目目标设定。目标1:落实“党建”总要求,全面从来治党。目标2:认真履行政府职工食堂的管理工作,积极发挥“窗口”作用。合理搭配膳食,严把食品安全。目标3:会务服务工作要细致到位,严格按规定高效完成会务工作中承担各项工作任务。目标4:安全保障要以预防为主,从严要求,从严管理,强化安全责任,抓好安全防范工作,完善管理制度。目标5:进一步完善公务用车平台建设,严格执行用车审批制度,保障安全、高效出行。目标6:安保工作要以预防为主,从严要求,从严管理。目标7:公务接待以高效服务为宗旨,落实好“八项规定”,从严从紧控制接待标准。目标8:强化监管“绿色”办公能先行。

(2)项目财政支出预算申报情况。2019年郧阳区机关事务服务中心预算项目绩效申报金额480.41万元,其中:机关后勤保障项目预算绩效申报金额264.85万元;综合执法保障用车项目预算绩效申报金额120万元 ;市民服务中心水电费项目预算绩效申报60万元;精准扶贫工作经费项目预算绩效申报金额6.4万元 ;以钱养事经费项目预算绩效申报金额9万元;办公设备购置项目预算绩效申报金额4.9万元;市民服务中中心后勤保障项目预算绩效申报金额38万元;自收自支人员项目预算绩效申报金额21.56;政府食堂改造预算项目绩效申报金额75.7万元。

(3)重点项目绩效目标情况

2019年郧阳区机关事务服务中心无重点项目

第四部分、专用名词解释

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)其他政办公厅行政运行(项):是指机关事务服务中心用  于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定组织任务所发生的支出。

六、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、 “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公共节能统计费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。