森林公安局郧阳区分局2019年部门预算

索引号
011437144/2021-17102
主题分类
财政
发文日期
2019年06月20日 11:00:00
发布机构
财政
文号
2019

十堰市森林公安局郧阳区分局2019年部门预算

                        

第一部分部门概况



  一、部门职责



  二、机构设置



第二部分 2019年部门预算表



  一、部门收支总体情况



  二、部门收入总体情况表


  三、部门支出总体情况表


  四、财政拨款收支总体情况表


  五、一般公共预算支出情况表


  六、一般公共预算基本支出情况表


  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表


第三部分 2019年部门预算情况说明


第四部分专用名词解释







第一部分  部门概况

(一)部门职责

1.负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度;查处破坏森林和野生动物的刑事、治安、行政案件;准确掌握本辖区治安动态,开展综合治理和专项斗争、维护辖区社会治安稳定。

2.打击各项森林犯罪,确保林区社会治安稳定。负责保护本辖区森林资源安全,依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件,负责办理森林及野生动物刑事案件。

3.加强法制建设,建立健全民警职务执法、警务督察监督机制等。负责辖区内木材经营(加工)特行管理,协助对木材经营(加工)单位的清查清理工作;负责辖区猎枪弹具管理。  

4.督办和反馈上级机关的群众来信、来访工作。协助做好辖区内山林权纠纷调处工作,及时承办上级领导交办的其他工作。

5.组织协调、指导监督森林防火工作。协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查,负责森林火灾案件的查处工作。

(二)机构设置

  十堰市森林公安局郧阳区分局成立于2009年4月,2010年5月29日正式挂牌成立的副科级行政机构,内设办公室(加挂森林消防股和郧阳区护林防火指挥部)、刑事侦查股、法制股和森林消防股,下设江南派出所(鲍峡)和江北派出所(白桑)。核定政法编制18名(局机关8名,两个派出所各5名),森林公安配局长(正科级)1名,政委(正科级)1名,副局长(副科级)1名,派出所配所长(副科级)各1名,指导员(副科级)各1名。森林公安承担郧县辖区内的森林刑事、行政、火灾、野生动植物等涉林案件的查处。

目前,我局共有民警26名,其中在编在岗民警16名,协警10名。共有车辆3辆,其中江南派出所1辆,江北派出所1辆,刑事侦查股1辆,全部用于一线执法办案。

第二部分:2019部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

423.25

一般公共服务

0.00

  其中:一般公共预算拨款

423.25

外交

0.00

       政府性基金预算拨款


国防

0.00

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

102.00

公共安全

0.00

三、其他资金


教育   

0.00



科学技术 

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业 

27.61



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

10.24



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

466.22



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

21.18



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

525.25

本年支出合计

525.25

四、上年结余结转

0.00

结转下年


收入合计

525.25

支出合计

525.25

部门收入总体情况表(二)







单位:

万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

525.25

423.25

0.00

102.00

0.00

0.00


行政政法股

525.25

423.25

0.00

102.00

0.00

0.00


十堰市郧阳区林业局(撤销)

525.25

423.25

0.00

102.00

0.00

0.00

112003

十堰市森林公安局郧阳区分局

525.25

423.25

0.00

102.00

0.00

0.00

   部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

525.25

289.04

236.21


208

社会保障和就业支出

27.61

27.61

0.00


20805

  行政事业单位离退休

27.61

27.61

0.00


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.61

27.61

0.00


210

卫生健康支出

10.24

10.24

0.00


21011

  行政事业单位医疗

10.24

10.24

0.00


2101101

    行政单位医疗

10.24

10.24

0.00


213

农林水支出

466.22

230.01

236.21


21302

  林业和草原

466.22

230.01

236.21


2130213

    执法与监督

466.22

230.01

236.21


221

住房保障支出

21.18

21.18

0.00


22102

  住房改革支出

21.18

21.18

0.00


2210201

    住房公积金

21.18

21.18

0.00









财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

423.25

一般公共服务

0.00

  其中:一般公共预算拨款

423.25

外交

0.00

      政府性基金预算拨款


国防

0.00



公共安全

0.00



教育   

0.00



科学技术 

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业  

27.61



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

10.24



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

364.22



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

21.18



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

423.25

本年支出合计

423.25

二、上年结余结转

0.00

结转下年


收入合计

423.25

支出合计

423.25

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

423.25

289.04

134.21


208

社会保障和就业支出

27.61

27.61

0.00


20805

  行政事业单位离退休

27.61

27.61

0.00


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.61

27.61

0.00


210

卫生健康支出

10.24

10.24

0.00


21011

  行政事业单位医疗

10.24

10.24

0.00


2101101

    行政单位医疗

10.24

10.24

0.00


213

农林水支出

364.22

230.01

134.21


21302

  林业和草原

364.22

230.01

134.21


2130213

    执法与监督

364.22

230.01

134.21


221

住房保障支出

21.18

21.18

0.00


22102

  住房改革支出

21.18

21.18

0.00


2210201

    住房公积金

21.18

21.18

0.00


一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

289.04

235.93

53.11

301

工资福利支出

235.03

235.03

0.00

30101

  基本工资

62.92

62.92

0.00

3010202

  93工改补贴

1.08

1.08

0.00

3010203

  回民补贴

0.01

0.01

0.00

3010204

  艰苦边远山区津贴

4.21

4.21

0.00

3010205

  住房补贴

3.52

3.52

0.00

3010207

  物业补贴

3.84

3.84

0.00

3010208

  交通补贴

4.22

4.22

0.00

3010209

  女职工卫生补贴

0.02

0.02

0.00

3010210

  特殊岗位津贴

26.71

26.71

0.00

3010211

  警衔津贴

17.58

17.58

0.00

3010215

  公务员及参管人员津补贴

27.97

27.97

0.00

3010299

  其他津贴补贴

2.68

2.68

0.00

3010301

  年终一次性奖金

5.24

5.24

0.00

3010304

  社会治安综合治理奖

4.80

4.80

0.00

3010305

  党建先进奖

4.80

4.80

0.00

3010306

  档案达标奖

6.40

6.40

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.61

27.61

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.24

10.24

0.00

30113

  住房公积金

21.18

21.18

0.00

302

商品和服务支出

53.11

0.00

53.11

30201

  办公费

1.40

0.00

1.40

30202

  印刷费

1.00

0.00

1.00

30203

  咨询费

0.40

0.00

0.40

30204

  手续费

0.40

0.00

0.40

30205

  水费

0.40

0.00

0.40

30206

  电费

1.20

0.00

1.20

30207

  邮电费

0.96

0.00

0.96

30209

  物业管理费

1.28

0.00

1.28

30211

  差旅费

4.80

0.00

4.80

30213

  维修(护)费

0.16

0.00

0.16

30215

  会议费

2.50

0.00

2.50

30216

  职工教育费(培训费)

1.86

0.00

1.86

30217

  公务接待费

3.65

0.00

3.65

30226

  劳务费

2.00

0.00

2.00

30228

  工会经费

2.51

0.00

2.51

30229

  职工福利费

3.11

0.00

3.11

30231

  公务用车运行维护费

9.00

0.00

9.00

30232

  车改补贴

12.00

0.00

12.00

3024102

  退休人员公用经费

0.03

0.00

0.03

30299

  其他商品和服务支出

4.45

0.00

4.45

303

对个人和家庭的补助

0.90

0.90

0.00

30312

  离退休文明单位奖

0.30

0.30

0.00

30313

  离退休社会治安综合治理奖

0.30

0.30

0.00

30314

  离退休党建先进奖

0.30

0.30

0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

12.65

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

3.65

3、公务用车购置及运行费

9.00

其中:公务用车运行维护费

9.00

      公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











第三部分  2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入525.25万元,其中财政拨款(补助)收入423.25万元,纳入专户管理的非税收入102.00万元,无其他资金。与2018年部门预算收入相比,总收入增加142.73万元,增长37%主要一是两所一庭建设配套资金及其他配套设施等相关开支,二是人员工资变动,缴费基数增加;其中财政拨款(补助)增加102.73万元,增长32%,主要增长原因是人员的增资及两所一庭建设其他配套设施等相关开支等;纳入专户管理的非税收入增加92万元,增长92%主要是两所一庭建设江南派出所、江北派出所配套资金。

2019年部门预算总支出525.25万元,主要包括农林水支出466.22万元,社会保障和就业支出27.61万元,卫生健康支出10.24万元,住房保障支出21.18万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加142.73万元,增长37%主要一是两所一庭建设配套资金及其他配套设施等相关开支,二是人员工资变动,缴费基数增加,其中社会保障和就业支出增加2.01万元,增长0.08%,主要是因为人员工资变动,缴费基数增加;卫生健康支出增加1.25万元,增长0.14%,主要是因为人员工资变动,缴费基数增加;住房保障支出增长2.52万元,增长0.14%,主要是因为人员工资变动,缴费基数增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数525.25万元,较上年财政拨款数增加142.73万元。增长37%主要一是两所一庭建设配套资金及其他配套设施等相关开支,二是人员工资变动,缴费基数增加;纳入专户管理的非税收入增加92万元,增长92%,主要是两所一庭建设配套资金。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出423.25万元,较上年财政拨款数增加102.73万元。增长32%,主要增长原因是人员的增资等;纳入专户管理的非税收入增加92万元,增长92%,主要是两所一庭建设配套资金。

1、基本支出289.04万元。其中工资福利支出235.03万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出53.11万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出134.21万元。其中:民警、协警服装费10万元;广告设计及印刷费10万元;其他商品服务费10万元;单警装备费20万元;办公设备购置费38.61万元;协警人员经费31.5万元;办公家具购置费14.1万元

四、一般公共预算三公经费支出情况

2019年部门一般公共预算三公经费预算数12.65万元,较上年减少5.77万元,下降31.32%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3.65万元,较上年预算3.42万元,增加0.23万元,上升0.06%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括省、市森林公安和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,主要增长原因是人员的增长等。

3、公务用车购置及运行费预算9.00万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费9.00万元,较上年预算15.00万元减少6.00万元,下降0.4%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全系统机关运行经费预算53.08万元,其中办公费1.4万元,印刷费1.00万元,咨询费0.40万元宝,手续费0.4万元,水费0.4万元,电费1.20万元,邮电费0.96万元,物业管理费1.28万元,差旅费4.80万元,维修费0.16万元,会议费2.50万元,培训费1.86万元,公务接待费3.65万元,劳务费2万元,工会经费2.51万元,职工福利费3.11万元,公务用车运行维护费9.00万元,其他商品服务支出4.45万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算204.71万元,其中:

1、货物类政府采购164.71万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购40万元,主要是系统各单位房屋修缮和广告印刷服务等。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,我单位固定资产总额28.16万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,车辆15.96万元,家具5.39万元,专用设备6.81万元。于2017年相比增加7.15万元,主要原因为增加一批密集档案架及警云数据管理设备和系统。

九、预算绩效情况说明

2019年我局整体目标任务是:加强林业行政执法,依法打击破坏森林和野生动植物资源违法行为。配合市森林公安局打击破坏森林及野生动植物资源犯罪活动,保护森林资源。强化森林防火责任,确保年度森林防火工作目标如期实现。

项目1:江南、江北办案区建设,项目资金80万元。项目目标:我局江南、江北派出所因与原木材检查站合署办公,随着我区森林公安局队伍的不断壮大,原有的办公环境已经远不能满足现阶段森林公安发展需要,加上房屋年久失修,业务用房、辅助配套设施用房不健全、布局不合理,不符合公安派出所规范化建设的要求,2019年将江南原老旧业务用房拆除新建,江北原老旧业务用房改扩建。

项目2:江南江北办公设备购置,项目资金38.61万元。项目目标:由于原信息化建设不符合公安派出所规范化建设的要求,2019年将江南原老旧业务用房拆除新建,江北原老旧业务用房改扩建后配备办公家具及办公设备等相关配套设施。

项目3:单警装备费,项目资金20万元。切实履职尽责,坚决打击涉林犯罪,组织开展专项行动,打击涉林违法犯罪,按照省局等相关部门的统一部署,适时组织开展专项行动,强化执法素质,提高执法水平,加强涉林案件查处,坚定履行保护林区生态职责,为林区治安持续稳定做出贡献。

第四部分、专用名词解释

 一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。