郧阳区住房和城乡建设局 2021年部门预算

索引号
011437144/2021-17161
主题分类
财政
发文日期
2021年06月04日 15:59:50
发布机构
财政
文号
2021

附件1

十堰市郧阳区住房和城乡建设局

2021年部门预算

     

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

(正文部分)

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年本部门预算收入主要是一般公共预算收入和纳入专户管理的非税收入安排的拨款,本部门预算支出既包括人员经费和单位基本运行的经费,也包括人防相关建设工程、五城联创项目及城市建设维护项目经费。

(一)收入预算,2021年年初预算收入3589.63万元,收入总额较去年增加2296.3万元,收入增加主要原因;人防建设相关工程及五城联创指挥部项目经费增加。

(二)支出预算,2021年年初预算支出3589.63万元,其中,社会保障和就业支出28.16万元,住房保障支出(住房公积金)60.45万元,医疗卫生支出(医保费)12.51万元,城乡社区支出支出3488.51万元。支出总额较去年增加2296.3万元,主要原因:人防建设相关工程及五城联创指挥部项目经费增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年一般公共预算拨款收入709.53万元。包含人员经费及机关运行费、城市建设维护项目经费。

2.                           财政拨款支出预算

(一)基本支出:2021年年初预算数为317.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为392.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括:城市建设维护项目经费392.5万元。

3.                           一般公共预算支出和增减变化情况

  2021年财政拨款支出预算数为709.53万元,较上年预算增加162.8万元,增加原因是城市建设维护费项目资金增加。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为5.34万元,其中,公务接待费5.34万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.97万元,减少原因主要是压缩开支。

(五)机关运行经费情况

2021年我部门机关运行经费148.38万元,比上年预算数减少43.53万元,主要原因压缩开支。

2021部门预算机关运行经费具体包括办公费27.57万元、印刷费10万元、邮电费1.03万元、水电费1.71万元,物业管理费1.37万元,差旅费18.08万元,维护费0.1万元、会议费1.35万元,劳务费20万元,公务接待费5.34万元、工会经费2.89万元、其他交通费36.28万元、离退休人员公用经费0.82万元,其他商品服务支出21.84万元。

(六)政府采购预算情况

2021年部门预算政府采购总额2877.5万元,其中,政府采购货物预算27.5万元;政府采购服务预算2850万元。较2020年政府采购增加2700万元,增加原因主要是人防建设相关工程及五城联创指挥部项目经费增加。

(七)国有资产占用情况

截止2020年末,我单位账面固定资产原值合计200.86万元,其中:办公用房原值合计27.05万元,净值0元;,专用设备50.49原值2.46万元,净值13.65万元,其他办公设备原值合计139.94万元,净值46.86万元,无单价50万元以上设备。

二、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021十堰市郧阳区住房和城乡建设局整体支出3589.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报了整体支出绩效目标表。项目支出共计3060万元,其中:农村危房改造工作经费3.6万元,水厂水费10万元,办公设备购置27.5万元,农村垃圾治理办工作经费6.4万元,十四五规划项目10万元,十大工程前期费用、补短板项目350万元,城市建设维护项目350万元,消防设计审查验收费80万元,城投公司、五城联创指挥部相关项目1000万元,人防工程款、专项规划40万元,人防建设相关工程1150万元,资质以上建筑企业统计人员工作补贴2.5万元。

第三部分  专用名词解释

1、 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。                                                     4 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。                                            6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表


附件:住建局2021年部门预算信息公开表表样(1)
附件:2021年部门预算信息公开表-住建局(1)
附件:住建局2021年绩效目标申报表(办公设备购置)