郧阳区供销合作社联合社2020年部门预算

索引号
011437144/2021-20673
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 10:20:00
发布机构
财政局
文号
2020

十堰市郧阳区供销合作社联合社

2020年部门预算公开

                       

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2020年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

   五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

   八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释







第一部分    部门概况

一、部门职责
  (一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及区委、区政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
  (二)拟订全区供销社的发展战略和规划,指导全区供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。
  (三)参与农村市场体系建设,负责新农村现代流通网络体系建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
  (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
  (五)加强对全区供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全区供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
  (六)指导全区供销社的经营管理和技改项目的管理。
  (七)按照区人民政府的授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。
  (八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
  (九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

郧阳区供销社是参照公务员管理事业单位,设办公室、财务资产股、经济发展股、监察审计股、监事会办公室五个内部机构。

参公管理事业编制11人,自收自支编制1人;年末实有人数9人,其中,参公管理事业编制8人,自收自支1人;退休人员23人,单位负担遗属1人。

   

第二部分 2020部门预算表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(一)

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

156.02

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

156.02

外交


       政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

15.57

公共安全


三、其他资金


教育   




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

11.56



社会保险基金支出




卫生健康支出

4.84



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务

167.7



金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

10.03



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

171.59

本年支出合计

194.13

四、上年结余结转

22.54

结转下年


收入合计

194.13

支出合计

194.13

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表(二)



单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款




**

**

1

2

3

4

5

6

402001

十堰市郧阳区供销合作社联合社

194.13

156.02


15.57


22.54

三、部门支出总体情况表

     部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称


基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

194.1

175.63

18.5

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.56

11.56


21011

行政事业单位医疗

4.84

4.84


2101102

事业单位医疗

4.84

4.84


2160201

商业服务业等事务

167.7

149.2

18.5

2210201

住房公积金

10.03

10.037








四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(四)


单位:万元


收      入

支           出


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款

156.02

一般公共服务



其中:一般公共预算拨款

156.02

外交



     政府性基金预算拨款


国防





公共安全





教育   





科学技术 





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业 

11.56




社会保险基金支出





卫生健康支出

4.84




节能环保





城乡社区事务





农林水事务





交通运输





资源勘探电力信息等事务





商业服务业等事务

129.59




金融监管等事务支出





援助其他地区支出





自然资源海洋气象等事务





住房保障支出

10.03




粮油物资储备事务





国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出



本年收入合计

156.02

本年支出合计

156.02


二、上年结余结转


结转下年



收入合计

156.02

支出合计

156.02


五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表(五)


单位:万元

功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3



合计

156.02

140.02

16


2160201

工资福利支出

106.83

100.35

6.48


2160201

基本工资

40.88

40.88




93工改补贴

0.6

0.6




艰苦边远山区津贴

2.48

2.48




住房补贴

2.09

2.09




物业补贴

2.16

2.16




交通补贴

2.38

2.38




女职工卫生补贴

0.05

0.05




公务员及参管人员津补贴

15.75

15.75




年终一次性奖金

3.41

3.41




目标考核奖

6.11

6.11




文明单位奖

6.11

6.11




社会治安综合治理奖

6.11

6.11




党建先进奖

6.11

6.11




档案达标奖

6.11

6.11




其他工资福利支出

6.48


6.48


208505

事业单位基本养老缴费支出

11.56

11.56



2210201

住房公积金

10.03

10.03



2101101

行政单位医疗

4.84

4.84



2160201

日常公用经费

33.87

15.87

18



办公费

3.35

1.35

2



水费

0.1

0.1




电费

0.8

0.8




邮电费

0.54

0.54




物业管理费

0.72

0.72




差旅费

4.7

2.7

2



维修(护)费

0.09

0.09




会议费

2.5

2.5




公务接待费

2.28

2.28




劳务费

1.8

1.8




退休人员公用经费

2.54

2.54




化肥淡季储备利费补贴

10


10



其他商品和服务支出

4.45

0.45

4


2160201

其他交通费用

12.34

12.34




车改补贴

6.9

6.9




租车费用

5.44

5.44



2160201

与人员相关的公用经费

6.03

6.03




职工教育费(培训费)

1.51

1.51




工会经费

2.01

2.01




职工福利费

2.51

2.51



2160201

对个人和家庭补助支出

20.34

20.34




遗属补助

0.54

0.54




离退休文明单位奖

6.6

6.6




离退休社会治安综合治理奖

6.6

6.6




离退休党建先进奖

6.6

6.6











六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

140.02  

121.82  

 18.2

2160201

工资福利支出

98.28  

100.35  



基本工资

36.37  

40.88  



93工改补贴

0.54  

0.6



艰苦边远山区津贴

2.2

2.48  



住房补贴

2.04  

2.09  



物业补贴

1.92  

2.16  



交通补贴

2.11

2.38  



女职工卫生补贴

0.02  

0.05  



公务员及参管人员津补贴

14.02

15.75  



年终一次性奖金

3.03  

3.41  



目标考核奖

1.92

6.11  



文明单位奖

1.92  

6.11  



社会治安综合治理奖

1.92

6.11



党建先进奖

1.92  

6.11



档案达标奖

1.92  

6.11  


208505

事业单位基本养老缴费支出

1156  

13.4  


2210201

住房公积金

10.03  

11.27



行政单位医疗

4.84  

5.42  



公务员医疗补助

1.37  

1.37  



日常公用经费

  18.2


  18.2


办公费

1.08


1.08


水费

0.10


0.10


电费

0.62


0.62


邮电费

0.43


0.43


物业管理费

0.58


0.58


差旅费

2.16


2.16


维修(护)费

0.07


0.07


会议费

2.25


2.25


公务接待费

1.64


1.64


劳务费





退休人员公用经费

0.69


0.69


其他商品和服务支出

0.36  


0.36  


其他交通费用

7.08


7.08


车改补贴

6.24


6.24


租车费用

0.84


0.84


与人员相关的公用经费

1.18


1.18


职工教育费(培训费)





工会经费

1.18


1.18


职工福利费





对个人和家庭补助支出

23.54

23.544



遗属补助

0.54

0.54



离退休文明单位奖

9.2

9.2



离退休社会治安综合治理奖

6.9

6.9



离退休党建先进奖

6.9

6.9


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公经费支出情况表(七)




单位:万元

项        目

预算数

合    计

1.64

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

1.64

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


      公务用车购置费


八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表(八)






单位:万元


功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3




0.00

0.00

0.00


项目绩效目标公开表(九)

项目名称

郧阳区化肥淡季储备利费补贴

项目金额(万元)

9

项目绩效目标

全年储备优质化肥3000吨

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

化肥储备数量

3000

质量指标

优质化肥

国家检验合格产品

时效指标

2020年度

2020年度

成本指标

11

11

其他指标



效益指标

社会效益指标

保证全区农业生产化肥供应

3000

经济效益指标



生态效益指标

减少有害化肥使用

提供优质高效无公害化肥

可持续影响指标



满意度指标

农民满意度

95%

其他指标



说明:“绩效指标”根据部门预算《项目绩效目标申报表》内容填列,不涉及的指标不列示。(如某项目绩效指标未设置“成本指标,则该表“成本指标”不列示)











第三部分    2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)、部门预算编制依据

根据十堰市郧阳区2020年度部门预算编制实施方(执行稿)编制的部门预算。

(二)、部门收支总体情况

按照预算管理规定,郧阳区供销社2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、国有资产处置收入和其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。郧阳区供销社2020年收入总预算为194.13万元;其中财政拨款(补助)收入156.02万元,纳入专户管理的非税收入安排的拨款15.57万元,上年结余结转22.54万元。与2019年部门预算收入,总收入减少16.74万元,减少7.94%,其中财政拨款(补助)收入减少6.85万元,下降4.2%。收入减少主要是在职人员减少一人,相应减少工资等各项开支。

2020年部门预算安排总支出为194.13万元,主要包括社会保障支出11.56万元,医疗保险支出4.84万元,住房公积金支出10.03万元,商业服务业等事务支出167.7万元。与2019年部门预算支出相比,总支出减少16.74万元,下降7.94%,主要是在职人员减少一人,减少工资等各项开支。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款预算收入为156.02万元,较上年减少6.85万元,下降比例为4.2%。具体安排情况如下:

  1、社会保障和就业支出(包括行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费)。2020年财政拨款预算数为11.56万元。是机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元。

  2、医疗卫生与计划生育支出。2020年财政拨款预算数为4.84万元。其中基本医疗保险金4.84万元。用于在职干部职工及离退休人员医疗保险方面的支出。

  3、商业服务等支出。2020年财政拨款预算数为167.7万元,主要用于:一是在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利性支出121.82万元;二是机关相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作的商品和服务支出18.2万元;三是对个人和家庭补助支出23.54万元。

4、住房保障支出。2020年财政拨款预算数为10.03万元。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金部分。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出为194.13万元,与2019年部门预算支出减少16.74万元下降7.94%。

1、基本支出140.02万元。其中,工资福利支出98.23万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;商品服务支出18.2万元,主要用于日常公用经费支出;对个人和家庭补助支出23.54万元,主要是离退休人员奖金和遗属补助。

2、项目支出16万元,2020年项目支出预算数为16万元,其中两社一会工作经费7万元,淡季化肥储备费用补贴9万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况。

     2020年一般公共预算“三公”经费为1.64万元,较2019年减少0.64万元,主要是人员变化减少预算。

1 2020年没有安排因公出国(境)费预算,是因为没有因公出国计划;

2、2020年公务接待费预算1.64万元,是按照预算方案标准预算的。较2019年预算减少0.64万元,是因为人员减少而相应减少的;

3、2020年公务用车购置及运行费没有安排预算,是因为我单位参加了公车改革,不能再有公车费用。

五、政府采购预算情况的说明

2020年政府采购预算数为10.75万元,主要一是办公用品采购;二是公务用车采购;三是电信服务。

六、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算18.2万元,其中办公费1.08万元,工会经费1.18万元,水费0.1万元,差旅费2.16万元,公务接待费1.64万元,邮电费0.43万元,电费0.62万元,公务交通补贴6.24万元,公车租赁费0.8万元,维修费0.07万元,物业管理费0.58万元,会议费2.25万元,退休公用0.69万元,其他商品服务支出0.36万元。

七、政府性基金预算支出情况

    2020年没有安排政府性基金支出预算,是因为没有政府性基金收入计划。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,比上年度增加(减少)0辆,专用车辆0辆;办公用房303.1平方米,其中办公用房303.1平方米,专用房屋0平方米;电梯0台。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、商业服务业支出:反映商业服务业等管理事务方面的支出。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      

           十堰市郧阳区供销合作社联合社

二〇二0年一月十七日


附件:2020年部门预算公开部门自查表(附件3)供销社
附件:2020年部门预算信息公开表供销社