郧阳区商务局2020年部门预算

索引号
011437144/2021-20674
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 10:25:00
发布机构
财政局
文号
2020

十堰市郧阳区商务局2020年部门预算

                       

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2020年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

   五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

   八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释







第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策;拟订全区外向型经济发展和内外贸易发展规划及政策措施,并组织实施;研究全区对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)拟订全区商贸、农贸、物流等相关服务业管理办法,并组织实施;编制商贸、农贸市场发展规划,负责全区商贸市场、农贸市场的管理工作;负责全区内外贸易商品的物流管理与协调工作;负责推进流通产业结构调整,指导全区流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电

子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订促进商贸流通业发展的投资规划、产业投资政策、产业结构调整政策,并组织实施。负责制定商品市场建设管理的政策,协调指导商品市场发展,整顿和规范市场秩序。负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责茧丝绸产业发展相关工作。

(四)拟订全区利用外资发展规划;指导全区外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作,外商投资企业的进出口工作和服务外包工作;指导、监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章和合同章程的情况。

(五)贯彻落实国家、省、市有关促进外贸发展政策,拟订和执行全区中长期进出口发展规划;探索研究外贸新兴业态;汇总年度进出口指标。

(六)负责全区各类企业申报对外经营权的备案工作;研究拟订适应全区服务贸易发展的办法和措施,指导、协调全区服务贸易工作。

(七)贯彻执行国家和省、市对外经济技术合作发展战略和政策,参与拟订全区对外经济技术合作政策措施,依法管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等;管理境外就业工作,并牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,协调企业实施海外投资规划。

(八)贯彻执行国家和省、市对外技术贸易的政策、管理规章以及鼓励高新技术和成套设备出口的政策;推进全区科技兴贸战略,拟订全区技术贸易的管理办法;推进进出口贸易标准化体系建设。

    (九)负责全区出口企业的国际市场开拓工作。

    (十)负责协调落实国家、省、市、区有关鼓励出口的政策和有关鼓励政策中资金项目的稽核、审查和申报;指导各类出口企业用好用足政策。

    (十一)负责商务行业统计及信息发布,提供信息咨询服务,负责商务行业标准化、信息化建设。

    (十二)加强全区商务系统信用体系建设工作。

    (十三)加强全区商务系统安全生产监督管理工作。

    (十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。

重要商品进出口管理。区发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。

    外商投资管理。《外商投资产业指导目标》由区发展和改革局同商务局等部门拟订,由区发展和改革局与区商务局联合发布。

境外投资管理。区内企业在境外开办企业(金融企业除外),由区商务局按国家有关规定办理。区发展和改革局负责全区境外投资项目的审核、审批和上报。

2.                           与区行政审批局的有关职责分工。涉及行政审批事项,按照《区人民政府关于印发<十堰市郧阳区相关集中行政许可权改革实施方案>的通知》(郧政发〔2017〕33号)精神执行。

二、机构设置

(一)办公室。负责机关日常运转工作。负责会议督办、公文管理、文件起草、重大接待等工作。负责商务系统部门预算、部门决算、国库集中支付和政府采购管理。负责机关和所属单位的党群、党建、文明创建、纪检监察、社会治安综合治理等工作;负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训及商务系统驻外人员派遣等工作。

(二)国内贸易股。拟订全区商贸领域的发展规划和政策;推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展,培育大型流通企业集团;拟订全区商品市场体系建设管理相关政策;协调指导全区商品市场发展,培育和完善商品市场体系;拟订和实施商业网点布局规划;推进农村市场和农产品流通体系建设;贯彻执行国家、省、市电子商务相关政策和标准、规范;拟订全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用,促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系等;加强对区电子商务协会的指导支持,及时研究解决其改革发展中的困难和问题。指导流通领域节能降耗工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;监测分析全区商务系统市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;承担国内市场的组织开拓工作;推进流通标准化建设;对成品油流通进行监督管理;指导再生资源回收工作;负责推进、发展物流中心和体系的建设,大力培育专业化第三方物流企业;组织指导“三绿工程”,负责“菜篮子”商品流通的行业指导和管理;调查商贸流通业投资发展状况;根据国家产业政策,及时反映商贸流通业在投资发展方面的重大问题,提供信息咨询服务。指导社区商业发展、标准化菜市场建设;指导农产品市场、冷链物流等基础设施建设;促进产销衔接和农超对接工作;推进农村市场体系建设和改造升级。负责社会消费品零售总额的年度责任目标制定和考核工作。承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、家政业)的行业管理、促进工作。

负责茧丝绸产业发展相关工作。争取国家“东桑西移”政策扶持,编制实施产业发展规划,组织协调桑蚕产业建设,负责技术培训和指导等。

(三)对外经济贸易股。贯彻执行国家和省对外经济合作、促进外贸发展政策;拟订全区进出口发展规划和相关的政策措施,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;负责外商来我区业务洽谈、考察手续的初审上报工作;负责区外贸出口企业的国际市场开拓工作。拟订全区利用外资发展规划;分析研究全区利用外资情况及有关动态;负责全区外贸出口和利用外资年度责任目标的制定和考核工作;拟订商贸流通业投资规划及投资结构、产业结构调整工作,促进商贸流通业发展。牵头负责全区对外贸易的协调、管理。

(四)农商贸市场监督股。会同市场监管部门监督管理全区农贸、商贸市场。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立诚信公共服务平台;负责组织全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作;负责加油站(点)规范布局及审核工作。指导商场、超市企业贯彻落实安全生产法律法规;督促商场、超市企业抓好安全生产管理工作;配合参与商贸系统安全生产事故的调查、处理;负责商贸系统及机关安全应急处置工作。

工会机构按有关规定设置。

第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

293.06

一般公共服务

330.31  

    其中:一般公共预算拨款

293.06

外交

0.00  

       政府性基金预算拨款

0.00

国防

0.00  

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全

0.00  

三、其他资金

81.30

教育     

0.00  



科学技术   

0.00  



文化旅游体育与传媒支出

0.00  



社会保障和就业   

19.25



社会保险基金支出

0.00  



卫生健康支出

8.10



节能环保

0.00  



城乡社区事务

0.00  



农林水事务

0.00  



交通运输

0.00  



资源勘探电力信息等事务

0.00  



商业服务业等事务

0.00  



金融监管等事务支出

0.00  



援助其他地区支出

0.00  



自然资源海洋气象等事务

0.00  



住房保障支出

16.70  



粮油物资储备事务

0.00  



国有资本经营预算支出

0.00  



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00  



其他支出

0.00  



转移性支出

0.00  



债务还本支出

0.00  



债务付息支出

0.00  



债务发行费用支出

0.00  

本年收入合计

374.36

本年支出合计

374.36  

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

374.36

支出合计

374.36  

部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

374.36

293.06

0.00

0

81.30



商贸股

374.36

293.06

0.00

0

81.30


233001

十堰市郧阳区商务局

374.36

293.06

0.00

0

81.30


   部门支出总体情况表(三)




单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

374.36  

203.20  

171.16

201

一般公共服务支出

330.31  

159.15  

171.16

20113

    商贸事务

330.31  

159.15  

171.16

2011301

    行政运行

249.31  

159.15  

90.16

2011304

对外贸易管理

10.00


10.00

2011307

    国内贸易管理

17.50  


17.50

2011350

事业运行

10.00


10.00

2011399

    其他商贸事务支出

43.50  


43.50

208

社会保障和就业支出

19.25

19.25  


20805

    行政事业单位离退休

19.25

19.25  


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.25

19.25  


210

卫生健康支出

8.10

8.10  


21011

    行政事业单位医疗

8.10

8.10  


2101101

    行政单位医疗

8.10

8.10  


221

住房保障支出

16.70

16.70  


22102

    住房改革支出

16.70

16.70  


2210201

    住房公积金

16.70

16.70  


财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

293.06  

一般公共服务

249.01  

    其中:一般公共预算拨款

293.06  

外交

0.00  

       政府性基金预算拨款


国防

0.00  



公共安全

0.00  



教育     

0.00  



科学技术   

0.00  



文化旅游体育与传媒支出

0.00  



社会保障和就业   

19.25



社会保险基金支出

0.00  



卫生健康支出

8.10  



节能环保

0.00  



城乡社区事务

0.00  



农林水事务

0.00  



交通运输

0.00  



资源勘探电力信息等事务

0.00  



商业服务业等事务

0.00  



金融监管等事务支出

0.00  



援助其他地区支出

0.00  



自然资源海洋气象等事务

0.00  



住房保障支出

16.70



粮油物资储备事务

0.00  



国有资本经营预算支出

0.00  



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00  



其他支出

0.00  



转移性支出

0.00  



债务还本支出

0.00  



债务付息支出

0.00  



债务发行费用支出

0.00  

本年收入合计

293.06

本年支出合计

293.06

二、上年结余结转

0.00  

结转下年


收入合计

293.06  

支出合计

293.06

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

293.06

197.06

96.00

201

一般公共服务支出

249.01

153.01

96.00

20113

    商贸事务

249.01

153.01

96.00

2011301

    行政运行

168.01

153.01

15.00

2011304

对外贸易管理

10.00


10.00

2011307

    国内贸易管理

17.50


17.50

2011350

事业运行

10.00


10.00

2011399

    其他商贸事务支出

43.50


43.50

208

社会保障和就业支出

19.25

19.25


20805

    行政事业单位离退休

19.25

19.25


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.25

19.25


210

卫生健康支出

8.10

8.10


21011

    行政事业单位医疗

8.10

8.10


2101101

    行政单位医疗

8.10

8.10


221

住房保障支出

16.70

16.70


22102

    住房改革支出

16.70

16.70


2210201

    住房公积金

16.70

16.70


一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

197.06

168.34

28.72

301

工资福利支出

163.34

163.34


30101

    基本工资

59.23

59.23


3010201

    绩效工资(100%)

1.88

1.88


3010202

    93工改补贴

0.94

0.94


3010204

    艰苦边远山区津贴

3.83

3.83


3010205

    住房补贴

3.38

3.38


3010207

    物业补贴

3.36

3.36


3010208

    交通补贴

3.70

3.70


3010209

    女职工卫生补贴

0.10

0.10


3010215

    公务员及参管人员津补贴

22.72

22.72


3010301

    年终一次性奖金

4.55

4.55


3010303

    文明单位奖

5.20

5.20


3010304

    社会治安综合治理奖

5.20

5.20


3010305

    党建先进奖

5.20

5.20


30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

19.25

19.25


30110

    职工基本医疗保险缴费

8.10

8.10


30113

    住房公积金

16.70

16.70


302

商品和服务支出

28.72


28.72

30201

    办公费

1.89


1.89

30205

水费

0.50


0.50

30206

    电费

0.76


0.76

30207

    邮电费

0.76


0.76

30209

    物业管理费

1.00


1.00

30211

    差旅费

3.78


3.78

30213

    维修(护)费

0.13


0.13

30215

会议费

2.25


2.25

30217

公务接待费

2.87


2.87

30228

    工会经费

1.98


1.98

30232

车改补贴

10.62


10.62

30233

公车租赁费

1.40


1.40

3024102

退休人员公用经费

0.15


0.15

30299

    其他商品和服务支出

0.63


0.63

303

对个人和家庭的补助

5.00

5.00


30312

离退休文明单位奖

2.00

2.00


30313

离退休社会治安综合治理奖

1.50

1.50


30314

离退休党建先进奖

1.50

1.50


一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

2.87

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

2.87

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


        公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











项目绩效目标公开表(九)

项目名称

蚕桑产业发展工作经费

项目金额(万元)

10

项目绩效目标 

对蚕桑、果桑种养技术开展培训指导,当年培训人次达200人以上,提高我区桑蚕产业种植技术。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

培训次数

5

质量指标

培训效果

受训人员种桑养蚕技术明显提高

时效指标

完成时间

2020.12.31

成本指标


100000元以内

其他指标



效益指标

社会效益指标



经济效益指标

张蚕种净增

80

生态效益指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度

达到90%以上

其他指标









项目绩效目标公开表(九)

项目名称

外贸出口工作经费

项目金额(万元)

10

项目绩效目标 

完成增幅6.5%,完成额度6.5亿元;组织参加培训2次,参加展会3次。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标



数量指标



质量指标



时效指标



成本指标



其他指标



效益指标

社会效益指标



经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度

达到85%以上

其他指标









第三部分  2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入374.36万元,其中财政拨款收入293.06万元,其他资金81.30万元(自筹)。

2020年部门预算总支出374.36万元,主要包括一般公共服务支出330.31万元,社会保障和就业支出19.25万元,卫生健康支出8.10万元,住房保障支出16.70万元。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款预算数293.06万元,主要用于一般公共服务支出249.01万元,社会保障和就业支出19.25万元,卫生健康支出8.10万元,住房保障支出16.70万元。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出238.63万元。

1、基本支出197.06万元。其中工资福利支出163.34万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、年终一次性奖金、住房公积金、社会保障缴费、医疗保险支出;商品和服务支出28.72万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出96万元。其中外贸出口工作经费10万元,以钱养事人员经费15万元,企业协会定额补助38.5万元,限上企业经济运行监测分析费10万元,限上贸易企业统计人员补贴7.5万元,成品油市场监督管理工作经费5万元,茧丝办工作经费10万元。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数2.87万元。较上年预算数2万元增加0.87万元,预算数上升43.5%主要原因是商务局属新组建单位,邀请部、省市商务部门和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察工作。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算2.87万元,较上年预算数2万元增加0.87万元,预算数上升43.5%主要原因是商务局属新组建单位,邀请部、省市商务部门和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察工作。商务局严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。目前商务局没有公车。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度单位机关运行经费预算28.72万元,其中办公费1.89万元,水费0.5万元,电费0.76万元,邮电费0.76万元,物业管理费1.0万元,差旅费3.78万元,维修(护)费0.13万元,会议费2.25万元,公务接待费2.87万元,工会经费1.98万元,福利费(车改补贴)10.62万元,公车租赁费1.4万元,其他商品服务支出0.63万元。

七、政府采购预算情况

2020年单位政府采购预算62.16万元,其中:

1、货物类政府采购45.96万元,主要是购置各种办公设备、办公桌椅柜、办公耗材等。

2、服务类政府采购16.20万元,主要是用于单位办公室改造维修简装等。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆,为一般公务用车,比上年度增加(减少)0辆,专用车辆0辆;办公用房278平方米,其中办公用房278平方米,专用房屋0平方米;电梯0台。办公用房产权属于科技信息化局。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和社会经济发展目标所发生的支出。


附件:2020年商务局绩效评价
附件:2020年商务局预算公开自查表
附件:商务局-2020年部门预算信息公开表