郧阳区退役军人事务局2020年部门预算

索引号
011437144/2021-20706
主题分类
财政
发文日期
2020年01月23日 11:35:00
发布机构
财政局
文号
2020


十堰市郧阳区退役军人事务局2020年部门预算

                   

第一部分 部门概况



一、部门职责



二、机构设置



第二部分 2020年部门预算表



一、部门收支总体情况



二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产占用情况


第四部分 专用名词解释



















第一部分 部门概况

(一)部门职责

十堰市郧阳区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)起草退役军人服务管理工作的有关政策措施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办境外十堰市郧阳区籍烈士和外国在十堰市郧阳区烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)指导全区退役军人服务管理工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置

十堰市郧阳区退役军人事务局依据《十堰市郧阳区机构改革方案》成立,是区政府工作部门,为正科级,核定行政编制9名,共4股室,分别为:办公室、思想政策和权益维护股、就业安置指导股、拥军优抚股,所属事业单位4个,分别为:郧阳区退役军人服务中心、郧阳烈士陵园管理处、郧阳区光荣院、郧阳区军休所。




第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

171.81

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

171.81

外交


政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全


三、其他资金

78.63

教育  




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

236.85



社会保险基金支出



卫生健康支出

4.51



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

9.08



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

250.44

本年支出合计

250.44

四、上年结余结转


结转下年


收入合计

250.44

支出合计

250.44


部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

250.44

171.81



78.63



社保

250.44

171.81



78.63



十堰市郧阳区退役军人事务局

250.44

171.81



78.63


016001

十堰市郧阳区退役军人事务局

250.44

171.81



78.63







部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

250.44

114.44

136.00


208

社会保障和就业支出

236.85

100.85

136.00


20805

行政事业单位养老支出

10.47

10.47



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.47

10.47



20828

退役军人管理事务

226.38

90.38

136.00


2082801

行政运行

226.38

90.38

136.00


210

卫生健康支出

4.51

4.51



21011

行政事业单位医疗

4.51

4.51



2101101

行政单位医疗

4.51

4.51



221

住房保障支出

9.08

9.08



22102

住房改革支出

9.08

9.08



2210201

住房公积金

9.08

9.08






财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

171.81

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

171.81

外交


政府性基金预算拨款


国防




公共安全




教育  




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

158.22



社会保险基金支出




卫生健康支出

4.51



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

9.08



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

171.81

本年支出合计

171.81

二、上年结余结转

结转下年


收入合计

171.81

支出合计

171.81



一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

171.81

100.81

71.00


208

社会保障和就业支出

158.22

87.22

71.00


20805

行政事业单位养老支出

10.47

10.47



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.47

10.47



20828

退役军人管理事务

147.75

76.75

71.00


2082801

行政运行

147.75

76.75

71.00


210

卫生健康支出

4.51

4.51



21011

行政事业单位医疗

4.51

4.51



2101101

行政单位医疗

4.51

4.51



221

住房保障支出

9.08

9.08



22102

住房改革支出

9.08

9.08



2210201

住房公积金

9.08

9.08
























一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

100.81

85.27

15.54

301

工资福利支出

85.27

85.27


30101

基本工资

30.37

30.37


3010201

绩效工资(100%

7.90

7.90


3010202

93工改补贴

0.60

0.60


3010204

艰苦边远山区津贴

2.29

2.29


3010205

住房补贴

1.86

1.86


3010207

物业补贴

2.16

2.16


3010208

交通补贴

2.38

2.38


3010209

女职工卫生补贴

0.05

0.05


3010215

公务员及参管人员津补贴

7.40

7.40


3010301

年终一次性奖金

1.40

1.40


3010303

文明单位奖

1.60

1.60


3010304

社会治安综合治理奖

1.60

1.60


3010305

党建先进奖

1.60

1.60


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.47

10.47


30110

职工基本医疗保险缴费

4.51

4.51


30113

住房公积金

9.08

9.08


302

商品和服务支出

15.54


15.54

30201

办公费

1.22


1.22

30206

电费

0.81


0.81

30207

邮电费

0.49


0.49

30209

物业管理费

0.65


0.65

30211

差旅费

2.43


2.43

30213

维修()

0.08


0.08

30215

会议费

2.25


2.25

30217

公务接待费

1.85


1.85

30228

工会经费

1.10


1.10

30232

车改补贴

3.36


3.36

30233

公车租赁费

0.90


0.90

30299

其他商品和服务支出

0.40


0.40









一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

3.70

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

3.70

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费






政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3












项目绩效目标公开表(九)

项目名称

退役军人服务中心改造维修经费

项目金额(万元)

40

项目绩效目标

标准化建设区退役军人服务中心服务场所,建成服务面积不低于1000平方米,按照“一厅四室”标准(即一个服务大厅一间文化活动室一间心理疏导室一间信访接待室一间法律咨询室)和退役军人工作机构政治文化环境标准化建设的要求基本改造到位,更好服务退役军人。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

服务场所改造面积

1000平方米

数量指标

服务大厅

1

数量指标

功能室

4

时效指标

改造时间

3个月

成本指标

总价格

40万元

其他指标



效益指标

社会效益指标

落实相关政策

更好落实就业创业、优抚帮扶、权益维护等各项政策。

经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标

服务水平

当好退役军人服务员、宣传员、信息员、联络员,不断提高服务水平。

满意度指标

退役军人服务满意度

达到90%以上

其他指标











第三部分 2020年部门预算情况说明


一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入250.44万元,其中财政拨款(补助)收入171.81万元,其他资金78.63万元。与2019年部门预算收入相比,总收入增加105.3万元,增长72.55%,其中财政拨款(补助)增加109.87万元,增长177.38%

2020年部门预算总支出250.44万元,主要包括社会保障和就业支出236.85万元,卫生健康支出4.51万元,住房保障支出9.08万元

2019年部门预算支出相比,总支出增加105.3万元,增长72.55%,其中社会保障和就业支出增加96.98万元,增加69.34%;医疗卫生支出增加2.79万元,增加162.21%

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数171.81万元。较上年财政拨增加109.87万元,增长177.38%

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出171.81万元。较上年财政拨增加109.87万元,增长177.38%

1、基本支出100.81万元。其中工资福利支出85.27万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出15.54万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出71万元。

退役军人事务管理工作经费18万元,主要用于开展退役军人事务各项工作产生的劳务费、办公费、租车费、差旅费等基本支出。

随军家属生活补助3万元,主要用于随军家属待安置期间生活补助。

退役军人服务中心工作经费5万,主要用于服务中心日常运转所产生的各项基本支出。

退役军人服务中心改造维修经费40万元,主要用于区退役军人服务中心房屋装修、改造、宣传氛围营造等各项支出。

人事代理经费5万,主要用于支付人事代理人员工资。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数3.7万元,较上年增加1.7万元,增加85%。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3.7万元,较上年增加1.7万元,增加85%,主要原因是全区建立19个乡镇退役军人服务站及350个村(社区)退役军人服务站,导致预算数较上年加大。主要用于经批准的公务接待活动,包括国家、省、市退役军人事务部门和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察退役军人事务工作公务接待及乡镇、村(社区)退役军人服务站公务接待。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费15.54万元,其中办公费1.22万元,电费0.81万元,邮电费0.49万元,物业管理费0.65万元,差旅费2.43万元,维修费0.08万元,会议费2.25万元,公务接待费1.85万元,工会经费1.1万元,公务交通补贴3.36万元,公车租赁费0.9万元,其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算5万元,其中:

服务类政府采购5万元,主要是单位各项宣传印刷服务、租车服务、会议服务。

八、国有资产占用情况

本单位无车辆;使用区机关事务服务中心调配办公用房1栋,1300平方米;电梯0台。





第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款):反映退役军人管理事务方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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附件:郧阳区退役军人事务局2020年部门预算信息公开表